2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 결산 및 예비비지출 승인의 건 결 산 보 고 서 |
2021. 3.
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국무조정실 국무총리비서실 |
2 0 2 0 회 계 연 도 국 무 조 정 실 및 국 무 총 리 비 서 실 소 관 결 산 및 예 비 비 지 출 승 인 의 건 결 산 보 고 서 |
2 0 2 1 · 3 |
국 무 조 정 실 국 무 총 리 비 서 실 |
목 차
결산보고서
Ⅰ. 결산 개요1
제1장. 일반현황3
1. 주요기능3
2. 조직구조4
3. 정원현황7
4. 2020회계연도 주요 정책목표8
제2장. 세입세출(수입지출)결산 분석9
1. 세입세출결산 분석9
2. 수입지출결산 분석22
제3장. 재무제표 분석29
1. 재정상태 분석29
2. 재정운영 분석31
3. 순자산변동 분석32
Ⅱ. 세입세출(수입지출)결산33
제1장. 세입세출결산35
1. 세입결산보고서36
2. 세출결산보고서38
3. 부속서류56
1) 계속비 결산명세서56
1의2) 세입세출결산 사업별 설명서60
2) 총액계상 사업집행명세서80
3) 수입대체경비 사용명세서82
4) 이월명세서88
5) 명시이월비 집행명세서90
6) 정부기업특별회계 회전자금운용명세서90
7) 성인지 결산서90
8) 예비금(비) 사용명세서92
8의2) 총사업비 관리대상 사업의 사업별 집행명세서100
9) 현물출자명세서100
10) 재정증권발행 및 한국은행 일시차입금 운용명세서102
제2장. 수입지출결산104
1. 수입결산보고서104
2. 지출결산보고서106
3. 부속서류108
<참고> 프로그램 결산115
Ⅲ. 재무제표123
제1장. 재무제표125
제2장. 재무제표에 대한 주석136
제3장. 필수보충정보141
제4장. 부속명세서147
<별첨 1> 결산부표157
<별첨 2> 예비금(비) 사용개황199
<별첨 3> 자산·부채조정명세서202
※ 별책 : 국무조정실 및 국무총리비서실 성과보고서
국무조정실 및 국무총리비서실 |
Ⅰ. 결산 개요 |
- 1 -
제1장. 일반현황 |
1. 주요기능 |
□ 설치연혁 ㅇ 1948. 7.17 대통령중심제, 부통령 및 국무총리를 둠 ※ 국무총리를 별도로 보좌하는 기구는 없으며, 국무총리 소속하에 총무처・ ㅇ 1963.12.16. 내각수반비서실 직제 폐지, 국무총리비서실 직제 제정 ㅇ 1973. 1.30 행정조정실 신설(제1~5행정조정관) ㅇ 1998. 2.28 행정조정실이 국무조정실로 개칭(차관급에서 장관급으로 격상) ㅇ 2008. 2.29 국무조정실과 국무총리비서실을 국무총리실로 통합 ㅇ 2013. 3.23 국무총리실을 국무조정실과 국무총리비서실로 개편 □ 주요임무 및 비전 ㅇ 임무 - 중앙행정기관 행정의 지휘・감독, 정책조정 및 사회위험・갈등 관리, 정부 ㅇ 비전 - 협업・현장・국민 중심으로 국정과제 성과창출을 선도 |
- 3 -
2. 조직구조 |
ㅇ 국정운영실 - 주요 현안과제 및 정책의제 발굴・전파, 국무총리실 업무 기획・총괄, 주요 국정과제 및 공공갈등 관리・점검 - 국무・차관・국가정책조정회의 운영, 대통령・국무총리 지시사항 관리 - 행정자치・법무・통일・안보 분야 중앙행정기관 행정에 대한 지휘・감독, 주요정책의 조정, 중장기 정책의 기획・관리 - 주한미군기지 이전사업의 추진 지원 ㅇ 정부업무평가실 - 정부 국정과제 관리・평가 - 정부업무평가 및 성과관리 기획 - 비정상의 정상화과제 관리・점검 - 정부업무평가위원회 및 통합평가시스템 운영 관련 업무 ㅇ 규제조정실 - 정부 규제개혁 추진 기획 및 총괄 - 규제개혁위원회 운영 및 규제제도개선 관련 업무 - 규제품질 제고 및 규제심사 관련업무 - 규제 관련 현장애로 및 국민 불편사항 발굴・해소 ㅇ 공직복무관리관실 - 공직자 사기 진작, 고충처리 지원 및 우수공무원 발굴 - 공직사회 기강 확립, 부조리 취약분야 점검 및 제도개선 ㅇ 총무기획관실 - 예산회계, 서무, 정보화 및 정부3.0 관련 업무 - 인사, 조직, 국내외 교육훈련 관련 업무 ㅇ 법무감사담당관실 - 입법계획 수립 및 법령 협의, 행정심판・소송사무 - 청렴, 반부패 정책, 행동강령, 공직자재산등록, 감사 관련 사무 ㅇ 정부합동 부패척결추진단 - 부정부패・비리 분야의 실태 파악 및 분석, 제도 개선 - 공직부패・비리 분야 발굴, 점검 및 의식개혁 ㅇ 경제조정실 - 기획재정・금융・공정거래・창조경제・산업・농수산 및 국토해양 분야 중앙 - 제주특별자치도 추진 관련업무 - 녹색성장위원회 운영 지원 및 기후변화 대응정책 조정 ㅇ 사회조정실 - 교육・문화・보건복지・여성・환경・고용 분야 중앙행정기관 행정에 대한 지휘・감독, 주요 정책의 조정, 중장기 정책의 기획・관리 - 재난 및 안전관리 관련 업무 ㅇ 세종특별자치시지원단 - 세종시 이전 지원계획 수립・조정 및 중장기적 발전 방안 마련 ㅇ 세월호피해자지원추모사업지원단 - 「4.16 세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법」에 따른 세월호 참사 피해지원・추모위원회 지원 및 지원단 운영 등 ㅇ 새만금사업추진지원단 - 새만금 사업의 원활한 추진과 효율적인 지원을 위하여 국무총리 소속의 새만금위원회(공동위원장:국무총리, 민간위원장) 운영 및 새만금 주요 정책조정 및 제도개선 등 추진 ㅇ 조세심판원 - 내국세, 관세 및 지방세 심판 관련 업무 ㅇ 대테러센터 - 테러로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 국가 및 공공의 안전을 위해 테러예방 및 대응활동 추진 등 ㅇ 인권보호관지원반 - 관계기관의 대테러 활동으로 인한 국민의 기본권 침해 방지 및 인권보호 - 대테러 인권보호관의 효율적인 업무 수행 지원 ㅇ 정 무 실 - 국무총리 정무활동 업무기획 총괄 - 국회 및 정당협조 관련 업무 ㅇ 민 정 실 - 국내외 주요 상황관리 및 국무총리실 제출민원 처리 - 시민사회 관련 업무 ㅇ 공 보 실 - 국무총리 국정활동 홍보업무 총괄 - 국무총리 연설문・메시지 작성 관련 업무 - 국무총리실 보도자료 및 언론대응 관련 업무 ㅇ 의전비서관실 - 국무총리 일정 및 행사, 의전 및 경호협조 관련 업무 총괄 |
- 4 -
3. 정원현황 |
□ 직제상 정원 및 현원 ㅇ 정 원 (’21. 2월 현재, 명)
ㅇ 현 원 (’21. 2월 현재, 명)
* 시간선택제 인력 4명(비서실 4명) 포함 : 週 30시간 근무로, 각각 0.75명으로 산정 |
- 5 -
4. 2020회계연도 주요 정책목표 |
임 무 중앙행정기관 행정의 지휘·감독, 정책조정 및 사회위험·갈등 관리, 정부업무평가 및 규제개혁, 제정당 및 국민과의 소통에 관해 국무총리를 충실히 보좌하여 국정운영의 성과를 제고한다 비 전 협업·현장·국민 중심으로 국정과제 성과창출을 선도
|
- 6 -
제2장. 세입세출(수입지출)결산 분석 |
|||||||
1. 세입세출결산 분석 |
|||||||
1) 세입세출결산 총괄 |
|||||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원, %) |
||||||
구분 |
당 회계연도 |
전년도결산액 |
전년대비 |
||||
예산현액 |
결산액 |
집행율 |
|||||
합 계 |
세입 |
- |
331 |
- |
64 |
416.5 |
|
세출 |
613,369 |
584,172 |
95.2 |
562,051 |
3.9 |
||
일반회계 |
세입 |
331 |
- |
64 |
416.5 |
||
세출 |
603,339 |
574,840 |
95.3 |
550,901 |
4.3 |
||
특별회계 |
세출 |
10,030 |
9,332 |
93.0 |
11,150 |
- 16.3 |
|
에너지및자원사업특별회계 |
세출 |
10,030 |
9,332 |
93.0 |
11,150 |
- 16.3 |
|
(투자계정) |
세출 |
10,030 |
9,332 |
93.0 |
11,150 |
- 16.3 |
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세입 예산현액은 0원이며, 수납액은 331백만원임 ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산현액은 6,133억 69백만원이며, 이중 95.2%인 5,841억 72백만원을 집행하였음 - 2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 일반회계 세출예산현액은 6,033억 39백만원이며, 이중 95.3%인 5,748억 40백만원을 집행하였음 - 2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 에너지및자원사업특별회계 세출예산현액은 100억 30백만원이며, 이중 93.0%인 93억 32백만원을 집행하였음 |
- 7 -
<참고> 최근 5개년간 세입세출결산 내역 |
|||||||
□ 세입 |
(단위: 백만원) |
||||||
구분 |
예산액 |
징수결정액 |
수납액 |
불납결손액 |
미수납액 |
||
합 계 |
- |
407 |
407 |
- |
- |
||
2016 |
일반회계 |
- |
406 |
406 |
- |
- |
|
특별회계 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
||
합 계 |
- |
365 |
365 |
- |
- |
||
2017 |
일반회계 |
- |
365 |
365 |
- |
- |
|
특별회계 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
||
합 계 |
- |
526 |
526 |
- |
- |
||
2018 |
일반회계 |
- |
526 |
526 |
- |
- |
|
특별회계 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
합 계 |
- |
64 |
64 |
- |
- |
||
2019 |
일반회계 |
- |
64 |
64 |
- |
- |
|
특별회계 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
합 계 |
- |
331 |
331 |
- |
- |
||
2020 |
일반회계 |
- |
331 |
331 |
- |
- |
|
특별회계 |
- |
- |
- |
- |
- |
□ 세출 |
(단위: 백만원) |
||||||
구분 |
예산액 |
예산현액 |
지출액 |
다음연도이월액 |
불용액 |
||
합 계 |
534,616 |
541,401 |
523,972 |
259 |
17,171 |
||
2016 |
일반회계 |
522,961 |
525,519 |
509,364 |
113 |
16,043 |
|
특별회계 |
11,655 |
15,883 |
14,608 |
146 |
1,129 |
||
합 계 |
531,106 |
536,902 |
519,231 |
469 |
17,202 |
||
2017 |
일반회계 |
516,662 |
522,312 |
506,153 |
151 |
16,008 |
|
특별회계 |
14,444 |
14,590 |
13,077 |
319 |
1,194 |
||
합 계 |
561,887 |
555,628 |
540,980 |
207 |
14,442 |
||
2018 |
일반회계 |
546,050 |
544,662 |
530,309 |
207 |
14,146 |
|
특별회계 |
15,837 |
10,967 |
10,671 |
- |
296 |
||
합 계 |
583,980 |
587,598 |
562,051 |
34 |
25,513 |
||
2019 |
일반회계 |
572,565 |
576,183 |
550,901 |
34 |
25,248 |
|
특별회계 |
11,415 |
11,415 |
11,150 |
- |
265 |
||
합 계 |
602,141 |
613,369 |
584,172 |
2,007 |
27,190 |
||
2020 |
일반회계 |
592,111 |
603,339 |
574,840 |
2,007 |
26,492 |
|
특별회계 |
10,030 |
10,030 |
9,332 |
- |
698 |
- 8 -
2) 세입결산 |
||||||||
□ 회계별 세입결산 |
||||||||
<일반회계> |
(단위: 백만원, %) |
|||||||
구 분 |
예산액(A) |
징수결정액(B) |
수납액(C) |
C/A |
C/B |
불납결손액 |
미수납액 |
|
2020년도 |
- |
331 |
331 |
- |
100.0 |
- |
- |
|
2019년도 |
- |
64 |
64 |
- |
100.0 |
- |
- |
|
증감율 |
- |
416.5 |
416.5 |
- |
- |
- |
- |
|
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세입징수결정액은 3억 31백만원이며, 징수결정액 대비 100.0%인 3억 31백만원을 모두 수납하였고, 불납결손액 및 미수납액은 없음 - 주요 수납내역은 OECD 대한민국정책센터 이월금 반납 2억 58백만원 등임 |
- 9 -
3) 세출결산 |
|||||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원, %) |
||||||
구 분 |
예산액(A) |
예산현액(B) |
지출액(C) |
C/A |
C/B |
차년도 |
불용액 |
2020년도 |
602,141 |
613,369 |
584,172 |
97.0 |
95.2 |
2,007 |
27,190 |
2019년도 |
583,980 |
587,598 |
562,051 |
96.2 |
95.7 |
34 |
25,513 |
증감율 |
3.1 |
4.4 |
3.9 |
- |
- |
5819.5 |
6.6 |
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산액은 전년대비 3.1% 증가한 6,021억 41백만원이며, 동 예산액에 전년도 이월액 34백만원과 예비비 111억 94백만원을 증액한 세출예산현액은 6,133억 69백만원임 - 예산현액 대비 95.2%인 5,841억 72백만원을 집행하고, 0.33%인 20억 7백만원을 이월하였고, 4.43%인 271억 90백만원을 불용하였음 |
- 10 -
□ 회계별 세출결산 |
||||||||
<일반회계> |
(단위: 백만원, %) |
|||||||
구 분 |
예산액(A) |
예산현액(B) |
지출액(C) |
C/A |
C/B |
차년도 |
불용액 |
|
2020년도 |
592,111 |
603,339 |
574,840 |
97.1 |
95.3 |
2,007 |
26,492 |
|
2019년도 |
572,565 |
576,183 |
550,901 |
96.2 |
95.6 |
34 |
25,248 |
|
증감율 |
3.4 |
4.7 |
4.3 |
- |
- |
5819.5 |
4.9 |
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 일반회계 세출예산액은 전년대비 3.4% 증가한 5,921억 11백만원이며, 동 예산액에 전년도 이월액 34백만원과 예비비 111억 94백만원을 증액한 세출예산현액은 6,033억 39백만원임 - 예산현액 대비 95.3%인 5,748억 40백만원을 집행하고, 0.33%인 20억 7백만원을 이월하였고, 4.39%인 264억 92백만원을 불용하였음 |
- 11 -
<에너지및자원사업특별회계 투자계정> |
(단위: 백만원, %) |
|||||||
구 분 |
예산액(A) |
예산현액(B) |
지출액(C) |
C/A |
C/B |
차년도 |
불용액 |
|
2020년도 |
10,030 |
10,030 |
9,332 |
93.0 |
93.0 |
- |
698 |
|
2019년도 |
11,415 |
11,415 |
11,150 |
97.7 |
97.7 |
- |
265 |
|
증감율 |
- 12.1 |
- 12.1 |
- 16.3 |
- |
- |
- |
163.4 |
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 에너지및자원사업특별회계 세출예산액은 전년대비 12.1% 감소한 100억 30백만원이며, 세출예산현액은 세출예산액과 동일한 100억 30백만원임 - 예산현액 대비 93.0%인 93억 32백만원을 집행하고, 7%인 6억 98백만원을 불용하였음 |
- 12 -
4) 성질별 세출실적 |
|||||||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
2020년도 |
584,172 |
51,762 |
32,501 |
494,857 |
4,888 |
- |
165 |
- |
|
2019년도 |
562,051 |
47,134 |
24,829 |
487,188 |
2,698 |
- |
201 |
- |
|
증감율 |
3.9 |
9.8 |
30.9 |
1.6 |
81.1 |
- |
- 17.9 |
- |
|
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산 집행액은 전년대비 4.3% 증가한 5,841억 72백만원임 - 인건비는 전년 대비 9.8% 증가한 517억 62백만원임 - 물건비는 전년 대비 30.9% 증가한 325억 1백만원임 - 이전지출은 전년대비 1.6% 증가한 4,948억 57백만원임 - 자산취득은 전년대비 81.1% 증가한 48억 88백만원임 - 전출금 등은 전년대비 17.9% 감소한 1억 65백만원임 ㅇ주요 증감원인은 - 인건비 증가는 인건비 상승 등에 기인 - 물건비 증가는 연구용역비 증가 등에 기인 - 이전지출 증가는 정부출연연구기관 출연금 증가 등에 기인 - 자산취득 증가는 건설비 및 유형자산 증가 등에 기인 - 전출금등 감소는 KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 감소 등에 기인 |
- 13 -
□ 회계ㆍ성질별 세출실적 |
|||||||||
<일반회계> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
2020년도 |
574,840 |
51,762 |
32,501 |
485,525 |
4,888 |
- |
165 |
- |
|
2019년도 |
550,901 |
47,134 |
24,829 |
476,038 |
2,698 |
- |
201 |
- |
|
증감율 |
4.3 |
9.8 |
30.9 |
2.0 |
81.1 |
- |
- 17.9 |
- |
|
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산 집행액은 전년대비 4.3% 증가한 5,748억 40백만원임 - 인건비는 전년 대비 9.8% 증가한 517억 62백만원임 - 물건비는 전년 대비 30.9% 증가한 325억 01백만원임 - 이전지출은 전년대비 2.0% 증가한 4,855억 25백만원임 - 자산취득은 전년대비 81.1% 증가한 48억 88백만원임 - 전출금 등은 전년대비 17.9% 감소한 1억 65백만원임 ㅇ주요 증감원인은 - 인건비 증가는 인건비 상승 등에 기인 - 물건비 증가는 연구용역비 증가 등에 기인 - 이전지출 증가는 정부출연연구기관 출연금 증가 등에 기인 - 자산취득 증가는 건설비 및 유형자산 증가 등에 기인 - 전출금등 감소는 KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 감소 등에 기인 |
- 14 -
<에너지및자원사업특별회계 투자계정> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
2020년도 |
9,332 |
- |
- |
9,332 |
- |
- |
- |
- |
|
2019년도 |
11,150 |
- |
- |
11,150 |
- |
- |
- |
- |
|
증감율 |
- 16.3 |
- |
- |
- 16.3 |
- |
- |
- |
- |
|
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 에너지지원사업특별회계 세출예산 집행액은 전년대비 16.3% 감소한 93억 32백만원임 ㅇ주요 증감원인 - 이전지출 감소는 에너지경제연구원 출연금 감소(18억 18백만원)에 기인 |
- 15 -
5) 이월·불용내역 |
|||||||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
예산현액 |
613,369 |
53,151 |
37,277 |
517,865 |
4,910 |
- |
165 |
- |
|
(100.0) |
(8.7) |
(6.1) |
(84.4) |
(0.8) |
- |
(0.0) |
- |
||
지출액 |
584,172 |
51,762 |
32,501 |
494,857 |
4,888 |
- |
165 |
- |
|
(100.0) |
(8.9) |
(5.6) |
(84.7) |
(0.8) |
- |
(0.0) |
- |
||
이월액 |
2,007 |
- |
2,007 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(100.0) |
- |
(100.0) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
불용액 |
27,190 |
1,390 |
2,770 |
23,008 |
23 |
- |
- |
- |
|
(100.0) |
(5.1) |
(10.2) |
(84.6) |
(0.1) |
- |
- |
- |
||
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산현액은 6,133억 69백만원이며, 예산현액 대비 95.2%인 5,841억 72백만원을 집행하고, 0.33%인 20억 7백만원을 이월하였고, 4.43%인 271억 90백만원을 불용하였음 ㅇ이월내역 - 포항지진 진상규명 및 지진피해구제 지원단 등 5개 사업의 사업완료일 미도래 등으로 인해 20억 7백만원을 다음연도로 이월하였음 ㅇ불용내역 - 집행 잔액 등 총 271억 90백만원을 불용하였음 |
- 16 -
□ 회계별 이월·불용내역 |
|||||||||
<일반회계> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
예산현액 |
603,339 |
53,151 |
37,277 |
507,835 |
4,910 |
0 |
165 |
0 |
|
(100.0) |
(8.8) |
(6.2) |
(84.2) |
(0.8) |
- |
(0.0) |
- |
||
지출액 |
574,840 |
51,762 |
32,501 |
485,525 |
4,888 |
0 |
165 |
0 |
|
(100.0) |
(9.0) |
(5.7) |
(84.5) |
(0.9) |
- |
(0.0) |
- |
||
이월액 |
2,007 |
0 |
2,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(100.0) |
- |
(100.0) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
불용액 |
26,492 |
1,390 |
2,770 |
22,310 |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
(100.0) |
(5.2) |
(10.5) |
(84.2) |
(0.1) |
- |
- |
- |
||
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 일반회계 세출예산현액은 6,033억 39백만원이며, 예산현액 대비 95.3%인 5,748억 40백만원을 집행하고, 0.33%인 20억 7백만원을 이월하였고, 4.39%인 264억 92백만원을 불용하였음 ㅇ이월내역 - 포항지진 진상규명 및 피해구제지원단 운영 등 5개 사업의 사업완료일 미도래 등으로 인해 20억 7백만원을 다음연도로 이월하였음 ㅇ불용내역 - 집행 잔액 등 총 264억 92백만원을 불용하였음 |
- 17 -
<에너지및자원사업특별회계 투자계정> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 및 |
|
예산현액 |
10,030 |
0 |
0 |
10,030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(100.0) |
- |
- |
(100.0) |
- |
- |
- |
- |
||
지출액 |
9,332 |
0 |
0 |
9,332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(100.0) |
- |
- |
(100.0) |
- |
- |
- |
- |
||
이월액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
불용액 |
698 |
0 |
0 |
698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(100.0) |
- |
- |
(100.0) |
- |
- |
- |
- |
||
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 에너지및자원사업 특별회계 세출예산현액은 100억 30백만원이며, 예산현액 대비 93.0%인 93억 32백만원을 집행하고, 7%인 6억 98백만원을 불용하였음 ㅇ불용내역 - 집행잔액 등 총 6억 98백만원을 불용하였음 |
- 18 -
6) 이체ㆍ이용ㆍ전용내역 |
||||||
□ 회계별 이체ㆍ이용ㆍ전용내역 |
(단위: 백만원, %) |
|||||
구분 |
2020년 |
2019년 |
증감 |
증감율 |
||
전용 |
합 계 |
1,096 |
148 |
947 |
638.1 |
|
일반회계 |
1,096 |
148 |
947 |
638.1 |
||
ㅇ2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 세출예산 전용액은 10억 96백만원임 - 전용은 기관 운영경비 부족분 충당 등을 위해 10억 96백만원 발생 |
- 19 -
2. 수입지출결산 분석 |
||||||
1) 수입지출결산 총괄 |
||||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원, %) |
|||||
구 분 |
당회계연도 |
전년도 |
전년대비 |
|||
수정계획액(A) |
결산액(B) |
(B/A) |
||||
해 당 없 음 |
||||||
- 20 -
<참고> 최근 5개년간 수입지출결산 내역 |
|||||
□ 수입 |
(단위: 백만원) |
||||
구 분 |
수정수입계획액 |
징수결정액 |
수납액 |
불납결손액 |
미수납액 |
해 당 없 음 |
□ 지출 |
(단위: 백만원) |
||||
구 분 |
수정지출계획액 |
지출계획현액 |
지출액 |
다음연도 |
불용액 |
해 당 없 음 |
- 21 -
2) 수입결산 |
|||||||||
<> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
수정 |
징수결정액 |
수납액 |
B/A |
B/C |
불납 |
미수납액 |
||
20년(B) |
19년(C) |
||||||||
해 당 없 음 |
|||||||||
- 22 -
3) 지출결산 |
|||||||||
<> |
(단위: 백만원, %) |
||||||||
구 분 |
수정지출 |
지출계획 |
지출액 |
B/A |
B/C |
다음연도 |
불용액 |
||
20년(B) |
19년(C) |
||||||||
해 당 없 음 |
|||||||||
- 23 -
4) 성질별 지출실적 |
||||||||||
<> |
(단위: 백만원, %) |
|||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 |
여유자금 |
|
해 당 없 음 |
||||||||||
- 24 -
5) 기금 지출 이월·불용내역 |
||||||||||
<> |
(단위: 백만원, %) |
|||||||||
구 분 |
계 |
인건비 |
물건비 |
이전지출 |
자산취득 |
상환지출 |
전출금등 |
예비비 |
여유자금 |
|
지출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
지출액 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
이월액 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
불용액 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- 25 -
6) 출연금 및 보조금 지출현황 |
|||||
□ 총괄 |
(단위: 백만원) |
||||
구 분 |
출연금 |
보조금 |
|||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||
해 당 없 음 |
- 26 -
제3장. 재무제표 분석 |
|||||
1. 재정상태 분석 |
(단위: 백만원, %) |
||||
구 분 |
2020(A) |
2019(B) |
증 감 |
||
금액(C=A- B) |
비율(C/B) |
||||
자산합계(a) |
345,990 |
340,618 |
5,372 |
1.6 % |
|
Ⅰ. 유동자산 |
4,670 |
920 |
3,750 |
407.6 % |
|
Ⅱ. 투자자산 |
- |
- |
- |
- |
|
Ⅲ. 일반유형자산 |
337,075 |
336,446 |
629 |
0.2 % |
|
Ⅳ. 사회기반시설 |
- |
- |
- |
- |
|
Ⅴ. 무형자산 |
3,450 |
2,998 |
452 |
15.1 % |
|
Ⅵ. 기타비유동자산 |
795 |
254 |
541 |
213.0 % |
|
부채합계(b) |
751 |
774 |
(23) |
(3.0 %) |
|
Ⅰ. 유동부채 |
- |
25 |
(25) |
(100.0 %) |
|
Ⅱ. 장기차입부채 |
- |
- |
- |
- |
|
Ⅲ. 장기충당부채 |
751 |
749 |
2 |
0.3 % |
|
Ⅳ. 기타비유동부채 |
- |
- |
- |
- |
|
순자산(a- b) |
345,239 |
339,843 |
5,396 |
1.6 % |
□ 2020년도말 현재 국무조정실 및 국무총리비서실 총자산 : 3,459억 90백만원 (전년대비 53억 72백만원(1.6%) 증가) □ 유동자산 : 46억 70백만원 (전년대비 37억 50백만원(407.6%) 증가) ㅇ 기타유동자산 : 46억 70백만원 (전년대비 37억 50백만원 증가) - 선금 미정산 관련 선급금 43억 29백만원 증가 - 사립학교교직원연금보조비 관련 선급비용 37백만원 감소 - 계약연장으로 임차보증금 5억 42백만원 감소 □ 일반유형자산 : 3,370억 75백만원 (전년대비 6억 29백만원(0.2%) 증가) ㅇ 건물 : 270억 84백만원 (전년대비 10억 28백만원 감소) - 감가상각에 의한 감소 ㅇ 구축물 : 18억 18백만원 (전년대비 14억 15백만원 증가) - 포항지진 진상규명 및 피해구제지원단 사무실 설치 공사 관련 취득 및 감가상각에 의한 감소 ㅇ 기계장치·집기·비품·차량운반구·기타유형자산 : 40억 25백만원 □ 무형자산 : 34억 50백만원 (전년대비 4억 52백만원(15.1%) 증가) ㅇ 내부개발소프트웨어 및 외부구입소프트웨어 당기 구입에 의한 증가 및 감가상각에 의한 무형자산 감소 □ 기타비유동자산 : 7억 95백만원 (전년대비 5억 41백만원(213.0%) 증가) ㅇ 계약연장으로 장기임차보증금 증가 □ 2020년도말 현재 국무조정실 및 국무총리비서실 총부채 : 7억 51백만원 ㅇ 유동부채 : 0원 (전년대비 25백만원(100.0%) 감소) - 차세대 통합 프라임넷 구축사업 관련 금융리스 완료로 25백만원 감소 ㅇ 장기차입부채 : 0백만원 ㅇ 장기충당부채 : 7억 51백만원 (전년대비 2백만원(0.3%) 증가) - 무기계약직 퇴직금 관련 퇴직급여충당부채 증가 □ 2020년도말 현재 국무조정실 및 국무총리비서실 순자산 : 3,452억 39백만원 (전년대비 53억 96백만원 (1.6%) 증가) |
- 27 -
2. 재정운영 분석 |
(단위: 백만원, %) |
||||
구 분 |
2020(A) |
2019(B) |
증 감 |
||
금액(C=A- B) |
비율(C/B) |
||||
Ⅰ.프로그램순원가 |
490,389 |
481,478 |
8,911 |
1.9 % |
|
Ⅱ.관리운영비 |
95,980 |
88,471 |
7,509 |
8.5 % |
|
Ⅲ.비배분비용 |
- |
- |
- |
- |
|
Ⅳ.비배분수익 |
331 |
80 |
251 |
313.8 % |
|
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ- Ⅳ) |
586,038 |
569,869 |
16,169 |
2.8 % |
|
Ⅵ.비교환수익 등 |
- |
- |
- |
- |
|
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ- Ⅵ) |
586,038 |
569,869 |
16,169 |
2.8 % |
|
□ 2020년도 국무조정실 및 국무총리비서실 재정운영결과 : 5,860억 38백만원 (전년대비 161억 69백만원 (2.8%) 증가) □ 프로그램순원가 : 4,903억 89백만원 (전년대비 89억 11백만원(1.9%) 증가) ㅇ 정부출연연구기관 지원(R&D) : 4,901억 87백만원(정부출연비 증가에 의해 전년대비 88억 56백만원 증가) ㅇ KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 : 2억 2백만원(사립학교 교직원연금보조비 증가에 의해 전년대비 55백만원 증가) □ 관리운영비 : 959억 80백만원 (전년대비 75억 9백만원(8.5%) 증가) ㅇ 인건비 : 534억 2백만원 (전년대비 46억 7백만원 증가) ㅇ 기타관리경비 : 425억 78백만원 (전년대비 29억 1백만원 증가) □ 비배분비용 : 0원 □ 비배분수익 : 3억 31백만원 (전년대비 2억 51백만원 (313.8%) 증가) ㅇ 과오지급금회수금 : 17백만원 (전년대비 17백만원 증가) ㅇ 지출금반납금 : 3억 14백만원 (전년대비 2억 54백만원 증가) ㅇ 잡이익 : 0원 (전년대비 19백만원 감소) |
- 28 -
3. 순자산변동 분석 |
(단위: 백만원, %) |
||||
구분 |
2020(A) |
2019(B) |
증 감 |
||
금액(C=A- B) |
비율(C/B) |
||||
Ⅰ.기초순자산 |
339,843 |
304,785 |
35,058 |
11.5 % |
|
Ⅱ.재정운영결과 |
586,038 |
569,869 |
16,169 |
2.8 % |
|
Ⅲ.재원의조달및이전 |
591,669 |
569,046 |
22,623 |
4.0 % |
|
Ⅳ.조정항목 |
(236) |
35,881 |
(36,117) |
(100.7 %) |
|
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ- Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) |
345,239 |
339,843 |
5,396 |
1.6 % |
|
□ 2020년도말 현재 국무조정실 및 국무총리비서실 기말순자산 : 3,452억 39백만원 □ 기초순자산 : 3,398억 43백만원 (전년대비 350억 58백만원 (11.5%) 증가) □2020년도 재정운영결과 : 5,860억 38백만원(전년대비 161억 69백만원 (2.8%) 증가함) □ 재원의조달및이전 : 5,916억 69백만원 (전년대비 226억 23백만원 (4.0%) 증가) ㅇ 재원의조달 : 5,921억 11백만원 (전년대비 229억 49백만원 증가) - 사업비(세출)의 증가에 따른 국고수입의 증가(221억 21백만원), 징계부가금수익 감소(1백만원) 및 공무원연금 및 건강보험 부담비를 지급하기 위한 기타재원 조달(8억 30백만원)의 증가 ㅇ 재원의이전 : 4억 41백만원 (전년대비 3억 26백만원 증가) - OECD 대한민국정책센터 이월금 반납 등으로 국고이전지출(2억 67백만원) 증가 및 정보자원 행안부 일반회계로 관리전환으로 정부내자산기부(59백만원)의 증가 □ 조정항목 : △2억 36백만원 (전년대비 361억 17백만원 (100.7%) 감소) ㅇ 자산재평가이익 : △2억 36백만원 (전년대비 361억 17백만원 감소 ) - 자산재평가이익은 감가상각비(2억 36백만원)로 구성됨 |
- 29 -
Ⅱ. 세입세출(수입지출)결산 |
- 30 -
제1장. 세입세출결산 |
- 32 -
제1장. 세입세출결산 |
|||||||||
1. 세입결산보고서 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세입예산액 (A) |
이체등증감액 |
세입예산현액 |
징수결정액 |
수 납 액 (D) |
불납결손액 |
미 수 납 액 |
세입예산현액과 |
예산현액대비 |
합 계 |
0 |
0 |
0 |
331,134,590 |
331,134,590 |
0 |
0 |
331,134,590 |
|
일반회계 |
0 |
0 |
0 |
331,134,590 |
331,134,590 |
0 |
0 |
331,134,590 |
|
11관 재산수입 |
0 |
0 |
0 |
335,720 |
335,720 |
0 |
0 |
335,720 |
|
54항 기타이자수입및재산수입 |
0 |
0 |
0 |
335,720 |
335,720 |
0 |
0 |
335,720 |
|
545목 기타재산수입 |
0 |
0 |
0 |
335,720 |
335,720 |
0 |
0 |
335,720 |
|
12관 경상이전수입 |
0 |
0 |
0 |
330,798,870 |
330,798,870 |
0 |
0 |
330,798,870 |
|
59항 기타경상이전수입 |
0 |
0 |
0 |
330,798,870 |
330,798,870 |
0 |
0 |
330,798,870 |
|
596목 기타경상이전수입 |
0 |
0 |
0 |
330,798,870 |
330,798,870 |
0 |
0 |
330,798,870 |
- 33 -
2. 세출결산보고서 |
(단위: 원) |
||||||||
□ 총괄 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
합 계 |
602,141,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
일반회계 |
592,111,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
특별회계 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
에너지및자원사업특별회계 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
투자계정 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 34 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
합 계 |
602,141,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
일반회계 |
592,111,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
010장(분야) 일반·지방행정 |
592,111,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
012관(부문) 국정운영 |
592,111,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
501,900,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501,900,000,000 |
480,855,236,000 |
0 |
21,044,764,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1531세항(단위사업) 경제인문사회연구회 |
42,711,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
0 |
783,207,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
42,711,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
0 |
783,207,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1532세항(단위사업) 과학기술정책연구원 |
16,651,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
0 |
364,300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
16,651,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
0 |
364,300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1533세항(단위사업) 국토연구원 |
31,371,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
0 |
2,015,281,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
31,371,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
0 |
2,015,281,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1534세항(단위사업) 대외경제정책연구원 |
30,814,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
0 |
1,171,880,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
30,814,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
0 |
1,171,880,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1535세항(단위사업) 산업연구원 |
20,750,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
0 |
1,016,240,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
20,750,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
0 |
1,016,240,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1538세항(단위사업) 통일연구원 |
11,852,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
0 |
517,552,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
11,852,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
0 |
517,552,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1539세항(단위사업) 한국개발연구원 |
61,337,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
0 |
3,007,350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 35 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
61,337,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
0 |
3,007,350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1540세항(단위사업) 한국교육개발원 |
18,843,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
0 |
1,089,400,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
18,843,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
0 |
1,089,400,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1541세항(단위사업) 한국교육과정평가원 |
23,589,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
0 |
1,302,766,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
23,589,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
0 |
1,302,766,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1542세항(단위사업) 한국교통연구원 |
18,484,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
0 |
955,139,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
18,484,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
0 |
955,139,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1543세항(단위사업) 한국노동연구원 |
15,931,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
0 |
556,128,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
15,931,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
0 |
556,128,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1544세항(단위사업) 한국농촌경제연구원 |
16,748,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
0 |
1,127,392,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
16,748,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
0 |
1,127,392,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1545세항(단위사업) 한국법제연구원 |
12,683,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
0 |
316,802,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
12,683,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
0 |
316,802,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1546세항(단위사업) 한국보건사회연구원 |
31,995,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
0 |
962,845,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
31,995,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
0 |
962,845,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1547세항(단위사업) 한국여성정책연구원 |
14,920,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
0 |
568,304,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
14,920,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
0 |
568,304,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1548세항(단위사업) 한국조세재정연구원 |
33,804,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
0 |
1,917,562,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 36 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
33,804,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
0 |
1,917,562,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1549세항(단위사업) 한국직업능력개발원 |
21,909,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
0 |
679,281,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
21,909,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
0 |
679,281,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1550세항(단위사업) 한국청소년정책연구원 |
9,758,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
0 |
63,487,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
9,758,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
0 |
63,487,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1551세항(단위사업) 한국해양수산개발원 |
20,911,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
0 |
487,752,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
20,911,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
0 |
487,752,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1552세항(단위사업) 한국행정연구원 |
13,428,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
0 |
67,271,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
13,428,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
0 |
67,271,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1553세항(단위사업) 한국형사정책연구원 |
11,288,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
0 |
682,700,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
11,288,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
0 |
682,700,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1554세항(단위사업) 한국환경정책평가연구원 |
22,123,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
0 |
1,392,125,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
22,123,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
0 |
1,392,125,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
90,046,000,000 |
33,898,000 |
11,194,006,000 |
1,095,593,000 |
0 |
101,273,904,000 |
93,819,645,910 |
2,006,589,870 |
5,447,668,220 |
0 |
0 |
- 1,095,593,000 |
0 |
||||||
7001세항(단위사업) 인건비 |
50,960,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
1,189,196,810 |
0 |
0 |
- 50,000,000 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
50,960,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
1,189,196,810 |
0 |
0 |
- 50,000,000 |
0 |
||||||
7011세항(단위사업) 기본경비 |
11,609,000,000 |
0 |
0 |
167,500,000 |
0 |
11,659,000,000 |
11,037,298,340 |
0 |
621,701,660 |
0 |
0 |
- 117,500,000 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
1,223,362,000 |
0 |
0 |
50,000,000 |
0 |
1,273,362,000 |
1,182,758,700 |
0 |
90,603,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 37 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
210목 운영비 |
5,166,136,000 |
0 |
0 |
31,000,000 |
0 |
5,194,636,000 |
4,980,870,540 |
0 |
213,765,460 |
0 |
0 |
- 2,500,000 |
0 |
||||||
220목 여비 |
1,526,802,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,440,802,000 |
1,277,076,310 |
0 |
163,725,690 |
0 |
0 |
- 86,000,000 |
0 |
||||||
230목 특수활동비 |
213,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213,000,000 |
213,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
829,520,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829,520,000 |
806,991,810 |
0 |
22,528,190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
1,344,300,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,344,300,000 |
1,293,573,110 |
0 |
50,726,890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
144,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144,000,000 |
83,990,180 |
0 |
60,009,820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
310목 보전금 |
7,000,000 |
0 |
0 |
2,500,000 |
0 |
9,500,000 |
9,444,080 |
0 |
55,920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
172,384,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172,384,000 |
154,530,370 |
0 |
17,853,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
420목 건설비 |
126,040,000 |
0 |
0 |
29,000,000 |
0 |
155,040,000 |
154,115,000 |
0 |
925,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
856,456,000 |
0 |
0 |
55,000,000 |
0 |
882,456,000 |
880,948,240 |
0 |
1,507,760 |
0 |
0 |
- 29,000,000 |
0 |
||||||
7031세항(단위사업) 국정운영 기획관리 및 평가 |
4,021,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,021,000,000 |
3,821,192,040 |
0 |
199,807,960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
30,559,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,559,000 |
27,868,920 |
0 |
2,690,080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
1,910,354,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,910,354,000 |
1,806,290,960 |
0 |
104,063,040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
220목 여비 |
68,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68,000,000 |
67,998,440 |
0 |
1,560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
95,900,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95,900,000 |
95,544,400 |
0 |
355,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
473,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473,000,000 |
430,583,120 |
0 |
42,416,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
310목 보전금 |
1,400,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,400,000,000 |
1,350,000,000 |
0 |
50,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
3,187,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,187,000 |
2,906,200 |
0 |
280,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 38 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
430목 유형자산 |
40,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,000,000 |
40,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
507,000,000 |
0 |
7,778,445,000 |
0 |
0 |
8,285,445,000 |
5,959,929,720 |
1,886,151,920 |
439,363,360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
0 |
0 |
239,305,000 |
0 |
0 |
239,305,000 |
187,311,770 |
0 |
51,993,230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
75,500,000 |
0 |
577,035,000 |
0 |
0 |
652,535,000 |
468,355,370 |
0 |
184,179,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
220목 여비 |
21,000,000 |
0 |
80,120,000 |
0 |
0 |
101,120,000 |
52,232,370 |
0 |
48,887,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
10,500,000 |
0 |
47,220,000 |
0 |
0 |
57,720,000 |
47,941,100 |
0 |
9,778,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
0 |
0 |
13,600,000 |
0 |
0 |
13,600,000 |
13,110,000 |
0 |
490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
100,000,000 |
0 |
6,510,000,000 |
0 |
0 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
1,886,151,920 |
134,813,040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
300,000,000 |
0 |
14,436,000 |
0 |
0 |
314,436,000 |
306,976,390 |
0 |
7,459,610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
420목 건설비 |
0 |
0 |
42,600,000 |
0 |
0 |
42,600,000 |
42,286,000 |
0 |
314,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
0 |
0 |
254,129,000 |
0 |
0 |
254,129,000 |
252,681,680 |
0 |
1,447,320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7033세항(단위사업) 규제개혁 |
2,624,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,624,000,000 |
2,485,288,300 |
0 |
138,711,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
99,037,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99,037,000 |
84,495,890 |
0 |
14,541,110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
1,588,530,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,588,530,000 |
1,545,443,220 |
0 |
43,086,780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
220목 여비 |
160,520,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160,520,000 |
90,599,460 |
0 |
69,920,540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
84,100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84,100,000 |
83,591,320 |
0 |
508,680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
682,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682,000,000 |
672,662,600 |
0 |
9,337,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
9,813,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,813,000 |
8,495,810 |
0 |
1,317,190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 39 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
12,320,000,000 |
33,898,000 |
0 |
715,000,000 |
0 |
12,583,898,000 |
10,325,962,250 |
112,655,450 |
2,145,280,300 |
0 |
0 |
- 485,000,000 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
432,527,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432,527,000 |
403,402,960 |
0 |
29,124,040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
5,812,885,000 |
20,460,000 |
0 |
255,000,000 |
0 |
5,673,345,000 |
5,175,716,710 |
46,290,000 |
451,338,290 |
0 |
0 |
- 415,000,000 |
0 |
||||||
220목 여비 |
614,586,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584,586,000 |
239,819,150 |
0 |
344,766,850 |
0 |
0 |
- 30,000,000 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
420,220,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420,220,000 |
399,929,080 |
0 |
20,290,920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
297,844,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297,844,000 |
271,286,150 |
0 |
26,557,850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
1,333,000,000 |
13,438,000 |
0 |
460,000,000 |
0 |
1,766,438,000 |
1,436,262,790 |
66,365,450 |
263,809,760 |
0 |
0 |
- 40,000,000 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
49,938,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,938,000 |
31,893,010 |
0 |
18,044,990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
340목 해외이전 |
3,289,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,289,000,000 |
2,297,661,190 |
0 |
991,338,810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
70,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,000,000 |
69,991,210 |
0 |
8,790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
5,650,000,000 |
0 |
3,415,561,000 |
143,093,000 |
0 |
9,065,561,000 |
8,796,210,660 |
7,782,500 |
261,567,840 |
0 |
0 |
- 143,093,000 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
97,849,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97,849,000 |
88,992,200 |
0 |
8,856,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
2,202,021,000 |
0 |
516,057,000 |
50,493,000 |
0 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
7,782,500 |
141,914,610 |
0 |
0 |
- 20,000,000 |
0 |
||||||
220목 여비 |
356,000,000 |
0 |
23,100,000 |
20,000,000 |
0 |
391,060,000 |
322,471,110 |
0 |
68,588,890 |
0 |
0 |
- 8,040,000 |
0 |
||||||
230목 특수활동비 |
506,380,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506,380,000 |
506,380,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
942,620,000 |
0 |
35,400,000 |
12,000,000 |
0 |
990,020,000 |
985,778,800 |
0 |
4,241,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
553,600,000 |
0 |
27,450,000 |
10,600,000 |
0 |
591,650,000 |
580,574,700 |
0 |
11,075,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
277,000,000 |
0 |
40,000,000 |
0 |
0 |
297,000,000 |
288,947,160 |
0 |
8,052,840 |
0 |
0 |
- 20,000,000 |
0 |
- 40 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
310목 보전금 |
3,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
9,911,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,911,000 |
8,932,950 |
0 |
978,050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
420목 건설비 |
308,000,000 |
0 |
1,010,065,000 |
50,000,000 |
0 |
1,364,465,000 |
1,363,234,830 |
0 |
1,230,170 |
0 |
0 |
- 3,600,000 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
393,619,000 |
0 |
1,763,489,000 |
0 |
0 |
2,065,655,000 |
2,049,025,020 |
0 |
16,629,980 |
0 |
0 |
- 91,453,000 |
0 |
||||||
7037세항(단위사업) 대국민 및 정당과의 소통 |
2,355,000,000 |
0 |
0 |
70,000,000 |
0 |
2,125,000,000 |
1,672,961,410 |
0 |
452,038,590 |
0 |
0 |
- 300,000,000 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
68,648,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68,648,000 |
66,042,860 |
0 |
2,605,140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
1,129,352,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861,352,000 |
624,065,720 |
0 |
237,286,280 |
0 |
0 |
- 268,000,000 |
0 |
||||||
220목 여비 |
86,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86,000,000 |
64,968,050 |
0 |
21,031,950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
221,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,000,000 |
210,822,580 |
0 |
10,177,420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
108,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108,000,000 |
108,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
0 |
0 |
0 |
70,000,000 |
0 |
70,000,000 |
67,870,000 |
0 |
2,130,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
706,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674,000,000 |
495,811,790 |
0 |
178,188,210 |
0 |
0 |
- 32,000,000 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
36,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36,000,000 |
35,380,410 |
0 |
619,590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8800항(프로그램) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8810세항(단위사업) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
610목 전출금등 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
에너지및자원사업특별회계 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
(투자계정) |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 41 -
□ 회계별 세출결산 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액(A) |
예산결정후 증감액(B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
010장(분야) 일반·지방행정 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
012관(부문) 국정운영 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1536세항(단위사업) 에너지경제연구원 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
360목 연구개발출연금 |
10,030,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 42 -
3. 부속서류 |
|||||||||
1) 계속비 결산명세서 |
|||||||||
□ 종료사업 계속비 결산명세서 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
연부예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액 |
예비비 |
전용 |
이용및이체 |
||||||
해 당 없 음 |
(단위: 원) |
||||||||||
연 도 |
목 |
연부예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액 |
예비비 |
전용 |
이용및이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 43 -
□ 진행중인사업 계속비 결산명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
연부예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
||||
전년도이월액 |
예비비 |
전용 |
이용및이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
(단위: 원) |
||||||||||
연 차 |
목 |
연부예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액 |
예비비 |
전용 |
이용및이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 44 -
1의2) 세입세출결산 사업별 설명서 |
|||||||||
□ 세입결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세입예산액 |
세입예산현액 |
징수결정액 |
수 납 액 (A) |
미수납액(B) |
불납결손액(C) |
세입 개요 및 내역 |
||
합 계 |
0 |
0 |
331,134,590 |
331,134,590 |
0 |
0 |
|||
일반회계 |
0 |
0 |
331,134,590 |
331,134,590 |
0 |
0 |
|||
11관 재산수입 |
0 |
0 |
335,720 |
335,720 |
0 |
0 |
|||
54항 기타이자수입및재산수입 |
0 |
0 |
335,720 |
335,720 |
0 |
0 |
|||
<세입개요> |
|||||||||
<세입내역> |
|||||||||
1.기타재산수입 |
335,720 |
||||||||
12관 경상이전수입 |
0 |
0 |
330,798,870 |
330,798,870 |
0 |
0 |
|||
59항 기타경상이전수입 |
0 |
0 |
330,798,870 |
330,798,870 |
0 |
0 |
|||
<세입개요> |
|||||||||
<세입내역> |
|||||||||
1.기타경상이전수입 |
330,798,870 |
- 45 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
합 계 |
602,141,000,000 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
||
일반회계 |
592,111,000,000 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
||
010장(분야) 일반·지방행정 |
592,111,000,000 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
||
012관(부문) 국정운영 |
592,111,000,000 |
603,338,904,000 |
574,839,881,910 |
2,006,589,870 |
26,492,432,220 |
||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
501,900,000,000 |
501,900,000,000 |
480,855,236,000 |
0 |
21,044,764,000 |
||
1531세항(단위사업) 경제인문사회연구회 |
42,711,000,000 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
0 |
783,207,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 경제인문사회분야 정부출연기관 지원육성 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 경제인문사회연구회 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 경제인문사회연구회(R&D) |
40,727,793,000 |
||||||
2. 한- 인도네시아 산업혁신 연구협력사업(R&D,ODA) |
1,200,000,000 |
||||||
1532세항(단위사업) 과학기술정책연구원 |
16,651,000,000 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
0 |
364,300,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 과학기술 관련 경제사회 제반문제 연구분석 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 과학기술정책연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 과학기술정책연구원(R&D) |
15,564,700,000 |
||||||
2. 국제 기술혁신 협력사업(ODA,R&D) |
722,000,000 |
||||||
1533세항(단위사업) 국토연구원 |
31,371,000,000 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
0 |
2,015,281,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 국토자원 정책 종합적 연구 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 국토연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 국토연구원(R&D) |
29,355,719,000 |
||||||
1534세항(단위사업) 대외경제정책연구원 |
30,814,000,000 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
0 |
1,171,880,000 |
- 46 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 세계경제관련 문제 조사연구분석 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 대외경제정책연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 대외경제정책연구원(R&D) |
29,642,120,000 |
||||||
1535세항(단위사업) 산업연구원 |
20,750,000,000 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
0 |
1,016,240,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 산업기술 관련 정보 수집조사 연구 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 산업연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 산업연구원(R&D) |
19,733,760,000 |
||||||
1538세항(단위사업) 통일연구원 |
11,852,000,000 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
0 |
517,552,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 통일에 대한 제반 사항 체계적 연구 분석 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 통일연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 통일연구원(R&D) |
11,334,448,000 |
||||||
1539세항(단위사업) 한국개발연구원 |
61,337,000,000 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
0 |
3,007,350,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 경제사회 현상에 관한 종합적 연구 수행 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국개발연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국개발연구원(R&D) |
55,307,650,000 |
||||||
2. 국제학생 석사학위 과정(R&D,ODA) |
1,079,000,000 |
- 47 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
3. 세계은행과의 공동연구 사업(R&D,ODA) |
1,029,000,000 |
||||||
4. 국제개발협력 역량강화(R&D,ODA) |
914,000,000 |
||||||
1540세항(단위사업) 한국교육개발원 |
18,843,000,000 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
0 |
1,089,400,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 한국 교육 현안 및 과제에 대한 연구 수행 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국교육개발원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국교육개발원(R&D) |
17,753,600,000 |
||||||
1541세항(단위사업) 한국교육과정평가원 |
23,589,000,000 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
0 |
1,302,766,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 고교 이하 학교의 교육과정 연구개발 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국교육과정평가원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국교육과정평가원(R&D) |
22,286,234,000 |
||||||
1542세항(단위사업) 한국교통연구원 |
18,484,000,000 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
0 |
955,139,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 교통물류정책 기술 연구개발 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국교통연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국교통연구원(R&D) |
17,528,861,000 |
||||||
1543세항(단위사업) 한국노동연구원 |
15,931,000,000 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
0 |
556,128,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 노동관계 제 문제 체계적 연구 분석 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국노동연구원 |
|||||||
- 48 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
<경비내역> |
|||||||
1. 한국노동연구원(R&D) |
15,374,872,000 |
||||||
1544세항(단위사업) 한국농촌경제연구원 |
16,748,000,000 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
0 |
1,127,392,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 농촌경제 및 농촌사회발전 종합 조사 연구 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국농촌경제연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국농촌경제연구원(R&D) |
15,620,608,000 |
||||||
1545세항(단위사업) 한국법제연구원 |
12,683,000,000 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
0 |
316,802,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 법제에 관한 전문적 조사 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국법제연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국법제연구원(R&D) |
12,366,198,000 |
||||||
1546세항(단위사업) 한국보건사회연구원 |
31,995,000,000 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
0 |
962,845,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 보건사회 등과 관련된 제부문 연구 조사 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국보건사회연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국보건사회연구원(R&D) |
31,032,155,000 |
||||||
1547세항(단위사업) 한국여성정책연구원 |
14,920,000,000 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
0 |
568,304,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 여성문제 종합적 연구 수행 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국여성정책연구원 |
|||||||
- 49 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
<경비내역> |
|||||||
1. 한국여성정책연구원(R&D) |
14,351,696,000 |
||||||
1548세항(단위사업) 한국조세재정연구원 |
33,804,000,000 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
0 |
1,917,562,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 조세 등에 관한 관련 사항 조사 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국조세재정연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국조세재정연구원(R&D) |
31,886,438,000 |
||||||
1549세항(단위사업) 한국직업능력개발원 |
21,909,000,000 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
0 |
679,281,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 직업교육훈련정책 및 자격제도 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국직업능력개발원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국직업능력개발원(R&D) |
21,229,719,000 |
||||||
1550세항(단위사업) 한국청소년정책연구원 |
9,758,000,000 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
0 |
63,487,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 청소년정책 개발 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국청소년정책연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국청소년정책연구원(R&D) |
9,694,513,000 |
||||||
1551세항(단위사업) 한국해양수산개발원 |
20,911,000,000 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
0 |
487,752,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 해양수산 및 해운항만 산업 발전 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국해양수산개발원 |
|||||||
- 50 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
<경비내역> |
|||||||
1. 한국해양수산개발원(R&D) |
20,423,248,000 |
||||||
1552세항(단위사업) 한국행정연구원 |
13,428,000,000 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
0 |
67,271,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 행정체제 발전 및 행정제도 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국행정연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국행정연구원(R&D) |
13,360,729,000 |
||||||
1553세항(단위사업) 한국형사정책연구원 |
11,288,000,000 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
0 |
682,700,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 범죄실태 원인 및 대책 분석 연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국형사정책연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국형사정책연구원(R&D) |
10,605,300,000 |
||||||
1554세항(단위사업) 한국환경정책평가연구원 |
22,123,000,000 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
0 |
1,392,125,000 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 환경관련 정책 및 기술 연구개발 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 한국환경정책평가연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 한국환경정책평가연구원(R&D) |
20,477,875,000 |
||||||
2. 국제환경평가 교류협력사업(R&D,ODA) |
253,000,000 |
||||||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
90,046,000,000 |
101,273,904,000 |
93,819,645,910 |
2,006,589,870 |
5,447,668,220 |
||
7001세항(단위사업) 인건비 |
50,960,000,000 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
1,189,196,810 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 인건비 |
49,720,803,190 |
||||||
7011세항(단위사업) 기본경비 |
11,609,000,000 |
11,659,000,000 |
11,037,298,340 |
0 |
621,701,660 |
||
<사업개요> |
- 51 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
1. 기본경비 |
11,037,298,340 |
||||||
7031세항(단위사업) 국정운영 기획관리 및 평가 |
4,021,000,000 |
4,021,000,000 |
3,821,192,040 |
0 |
199,807,960 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 국정과제 점검 및 관리, 정부업무평가, |
|||||||
부처간 협업, 국정관리시스템의 운영 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 국정과제 점검 및 관리 |
156,723,380 |
||||||
2. 국정운영 정보화(정보화) |
954,019,880 |
||||||
3. 전자통합평가 정보화(정보화) |
684,201,380 |
||||||
4. 정부업무평가위원회 운영 |
2,026,247,400 |
||||||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
507,000,000 |
8,285,445,000 |
5,959,929,720 |
1,886,151,920 |
439,363,360 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 갈등의 사전예방 및 조기해소 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행, 민간보조 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가, 민간 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 공공기관 갈등관리 |
496,084,880 |
||||||
2. 포항지진 진상규명및피해구제지원단 운영 |
5,463,844,840 |
||||||
7033세항(단위사업) 규제개혁 |
2,624,000,000 |
2,624,000,000 |
2,485,288,300 |
0 |
138,711,700 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 규제 정비, 규제정보 제공, 규제 개선 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 규제개혁위원회 운영 |
943,999,530 |
||||||
2. 규제개혁 정보화(정보화) |
1,239,915,610 |
||||||
3. 민관합동 규제개선추진단 운영 |
301,373,160 |
||||||
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
12,320,000,000 |
12,583,898,000 |
10,325,962,250 |
112,655,450 |
2,145,280,300 |
- 52 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 국가적 중장기과제의 차질 없는 지원 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행, 민간보조 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가, 민간 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 현안과제 추진 지원 |
1,203,612,840 |
||||||
2. 국제개발협력위원회 운영(ODA) |
1,136,091,580 |
||||||
3. 세종시지원단 운영 |
281,857,350 |
||||||
4. 대테러센터 운영 |
773,260,670 |
||||||
5. 인권보호관 지원 |
295,936,480 |
||||||
6. 새만금사업추진지원단 운영 |
160,092,300 |
||||||
7. OECD 대한민국 정책센터 지원(ODA) |
2,297,661,190 |
||||||
8. 청년정책추진단 운영 |
2,544,744,000 |
||||||
9. 미세먼지개선기획단 운영 |
603,086,150 |
||||||
10. 생활SOC추진단 운영 |
1,029,619,690 |
||||||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
5,650,000,000 |
9,065,561,000 |
8,796,210,660 |
7,782,500 |
261,567,840 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 국무총리 보좌 및 공직복무관리, 부패척결, |
|||||||
직원 교육 및 정보화 지원 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 국무총리 공관관리 |
394,813,920 |
||||||
2. 국무총리 국정활동수행 |
1,708,149,790 |
||||||
3. 공직복무 관리 |
596,197,340 |
||||||
4. 창의적 업무역량 강화 |
201,045,010 |
||||||
5. 내부 정보화(정보화) |
1,605,337,210 |
||||||
6. 조세심판 정보화(정보화) |
228,204,400 |
||||||
7. 부패예방감시단 운영 |
678,025,400 |
||||||
8. 고위공직자범죄수사처 설립준비단 운영 |
3,384,437,590 |
||||||
7037세항(단위사업) 대국민 및 정당과의 소통 |
2,355,000,000 |
2,125,000,000 |
1,672,961,410 |
0 |
452,038,590 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 정당 및 시민사회 소통강화, 정책정보제공 |
|||||||
- 53 -
□ 세출결산 사업별설명 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
사업 개요 및 경비내역 |
|
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 직접수행, 민간보조 |
|||||||
4. 시행주체 : 국가, 민간 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 뉴미디어 정책정보 서비스 |
510,555,440 |
||||||
2. 국회·정당 및 시민사회 등과의 소통강화 |
1,162,405,970 |
||||||
8800항(프로그램) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
165,000,000 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
||
8810세항(단위사업) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
165,000,000 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사립학교교직원연금기금전출 |
165,000,000 |
||||||
에너지및자원사업특별회계 |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
(투자계정) |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
010장(분야) 일반·지방행정 |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
012관(부문) 국정운영 |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
1536세항(단위사업) 에너지경제연구원 |
10,030,000,000 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
||
<사업개요> |
|||||||
1. 사업내용 : 국내외 에너지 및 자원 동향 조사연구 등 |
|||||||
2. 사업기간 : 계속 |
|||||||
3. 지원형태 : 출연 |
|||||||
4. 시행주체 : 에너지경제연구원 |
|||||||
<경비내역> |
|||||||
1. 에너지경제연구원(R&D) |
9,332,217,120 |
- 54 -
2) 총액계상 사업집행명세서 |
|||||||||
□ 총괄 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
||||||
해 당 없 음 |
□ 총액계상사업 집행명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
세부사업 |
세출예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
|||
전년도이월액/ |
예비비 |
전용 |
이용 및 이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 55 -
3) 수입대체경비 사용명세서 |
||||||||||
(1) 수입대체경비 사용명세서 |
||||||||||
□ 세입결산명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
세입예산액 |
이체등증감액 |
세입예산현액 (A) |
징수결정액 |
수 납 액 (B) |
불납결손액 |
미 수 납 액 |
초과수입수납액 |
예산현액대비 |
|
해 당 없 음 |
□ 세출결산명세서 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
초과지출액 |
||
전년도이월액/ |
전용 |
이용 및 이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 56 -
(2) 수입금마련지출 사용명세서 |
||||||||||
□ 세입결산명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
세입예산액 |
이체등증감액 |
세입예산현액 (A) |
징수결정액 |
수 납 액 (B) |
불납결손액 |
미 수 납 액 |
초과수입수납액 |
예산현액대비 |
|
해 당 없 음 |
□ 세출결산명세서 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
초과지출액 |
||
전년도이월액/ |
전용 |
이용 및 이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 57 -
(3) 초과수입금 사용명세서 |
||||||||||
□ 세입결산명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
세입예산액 |
이체등증감액 |
세입예산현액 (A) |
징수결정액 |
수 납 액 (B) |
불납결손액 |
미 수 납 액 |
초과수입수납액 |
예산현액대비 |
|
해 당 없 음 |
□ 세출결산명세서 |
(단위: 원) |
||||||||
구 분 |
세출예산액 (A) |
예산결정후 증감액 (B) |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
초과지출액 |
||
전년도이월액/ |
전용 |
이용 및 이체 |
|||||||
해 당 없 음 |
- 58 -
4) 이월명세서 |
(단위: 원) |
|||||||||||
구 분 |
세출예산액 |
세출예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
이월사유 |
||||||
명시이월 |
사고이월 |
|||||||||||
합 계 |
9,447,906,000 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
0 |
2,006,589,870 |
991,875,700 |
||||||
일반회계 |
9,447,906,000 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
0 |
2,006,589,870 |
991,875,700 |
||||||
010장(분야) 일반·지방행정 |
9,447,906,000 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
0 |
2,006,589,870 |
991,875,700 |
||||||
012관(부문) 국정운영 |
9,447,906,000 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
0 |
2,006,589,870 |
991,875,700 |
||||||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
9,447,906,000 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
0 |
2,006,589,870 |
991,875,700 |
||||||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
100,000,000 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
0 |
1,886,151,920 |
134,813,040 |
||||||
260목 연구용역비 |
100,000,000 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
0 |
1,886,151,920 |
134,813,040 |
기한 미도래 |
|||||
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
7,145,885,000 |
7,439,783,000 |
6,611,979,500 |
0 |
112,655,450 |
715,148,050 |
||||||
210목 운영비 |
5,812,885,000 |
5,673,345,000 |
5,175,716,710 |
0 |
46,290,000 |
451,338,290 |
기한 미도래 |
|||||
260목 연구용역비 |
1,333,000,000 |
1,766,438,000 |
1,436,262,790 |
0 |
66,365,450 |
263,809,760 |
기한 미도래 |
|||||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
2,202,021,000 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
0 |
7,782,500 |
141,914,610 |
||||||
210목 운영비 |
2,202,021,000 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
0 |
7,782,500 |
141,914,610 |
기한 미도래 |
- 59 -
5) 명시이월비 집행명세서 : 해당없음 6) 정부기업특별회계 회전자금운용명세서 : 해당없음 7) 성인지 결산서 : 해당없음 |
- 60 -
8) 예비금(비) 사용명세서 |
||||||||
(1) 예비금(비) 사용조서·사용명세서 |
||||||||
□ 예비비 사용조서 |
||||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||||
사 항 |
지출결정액 |
배 정 액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
대통령결재일 |
내 용 |
|
구 분 |
세구분 |
|||||||
합 계 |
11,194,006,000 |
11,194,006,000 |
8,848,282,430 |
1,893,934,420 |
451,789,150 |
|||
일반예비비 |
고위공직자범죄수사처 설립준비단 운영 |
3,415,561,000 |
3,415,561,000 |
3,384,437,590 |
7,782,500 |
23,340,910 |
2020.02.04 |
고위공직자범죄수사처 설립준비단 설립 및 운영 예산 소요 발생 |
포항지진 진상규명및피해구제지원단 운영 |
7,778,445,000 |
7,778,445,000 |
5,463,844,840 |
1,886,151,920 |
428,448,240 |
2020.03.31 |
포항지진 진상규명및피해구제지원단 설치 및 운영에 필요한 예산 소요 발생 |
- 61 -
□ 예비비 사용명세서 |
||||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||||
구 분 |
예비비예산액(A) |
증감액(B) |
예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
||
지출결정액 |
전용 |
이용및이체 |
||||||
합 계 |
0 |
11,194,006,000 |
123,093,000 |
0 |
11,194,006,000 |
8,848,282,430 |
1,893,934,420 |
451,789,150 |
0 |
- 123,093,000 |
0 |
||||||
010장(분야) 일반·지방행정 |
0 |
11,194,006,000 |
123,093,000 |
0 |
11,194,006,000 |
8,848,282,430 |
1,893,934,420 |
451,789,150 |
0 |
- 123,093,000 |
0 |
||||||
012관(부문) 국정운영 |
0 |
11,194,006,000 |
123,093,000 |
0 |
11,194,006,000 |
8,848,282,430 |
1,893,934,420 |
451,789,150 |
0 |
- 123,093,000 |
0 |
||||||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
0 |
11,194,006,000 |
123,093,000 |
0 |
11,194,006,000 |
8,848,282,430 |
1,893,934,420 |
451,789,150 |
0 |
- 123,093,000 |
0 |
||||||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
0 |
7,778,445,000 |
0 |
0 |
7,778,445,000 |
5,463,844,840 |
1,886,151,920 |
428,448,240 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110목 인건비 |
0 |
239,305,000 |
0 |
0 |
239,305,000 |
187,311,770 |
0 |
51,993,230 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210목 운영비 |
0 |
577,035,000 |
0 |
0 |
577,035,000 |
392,862,390 |
0 |
184,172,610 |
0 |
0 |
0 |
||||||
220목 여비 |
0 |
80,120,000 |
0 |
0 |
80,120,000 |
31,232,370 |
0 |
48,887,630 |
0 |
0 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
0 |
47,220,000 |
0 |
0 |
47,220,000 |
37,470,100 |
0 |
9,749,900 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
0 |
13,600,000 |
0 |
0 |
13,600,000 |
13,110,000 |
0 |
490,000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
0 |
6,510,000,000 |
0 |
0 |
6,510,000,000 |
4,499,914,140 |
1,886,151,920 |
123,933,940 |
0 |
0 |
0 |
||||||
320목 민간이전 |
0 |
14,436,000 |
0 |
0 |
14,436,000 |
6,976,390 |
0 |
7,459,610 |
0 |
0 |
0 |
||||||
420목 건설비 |
0 |
42,600,000 |
0 |
0 |
42,600,000 |
42,286,000 |
0 |
314,000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
0 |
254,129,000 |
0 |
0 |
254,129,000 |
252,681,680 |
0 |
1,447,320 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
0 |
3,415,561,000 |
123,093,000 |
0 |
3,415,561,000 |
3,384,437,590 |
7,782,500 |
23,340,910 |
0 |
- 123,093,000 |
0 |
||||||
- 62 -
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||||
구 분 |
예비비예산액(A) |
증감액(B) |
예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
||
지출결정액 |
전용 |
이용및이체 |
||||||
210목 운영비 |
0 |
516,057,000 |
50,493,000 |
0 |
566,550,000 |
554,323,730 |
7,782,500 |
4,443,770 |
0 |
0 |
0 |
||||||
220목 여비 |
0 |
23,100,000 |
0 |
0 |
15,060,000 |
14,135,520 |
0 |
924,480 |
0 |
- 8,040,000 |
0 |
||||||
240목 업무추진비 |
0 |
35,400,000 |
12,000,000 |
0 |
47,400,000 |
43,927,000 |
0 |
3,473,000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
250목 직무수행경비 |
0 |
27,450,000 |
10,600,000 |
0 |
38,050,000 |
36,276,990 |
0 |
1,773,010 |
0 |
0 |
0 |
||||||
260목 연구용역비 |
0 |
40,000,000 |
0 |
0 |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
0 |
0 |
- 20,000,000 |
0 |
||||||
420목 건설비 |
0 |
1,010,065,000 |
50,000,000 |
0 |
1,056,465,000 |
1,055,562,950 |
0 |
902,050 |
0 |
- 3,600,000 |
0 |
||||||
430목 유형자산 |
0 |
1,763,489,000 |
0 |
0 |
1,672,036,000 |
1,660,211,400 |
0 |
11,824,600 |
0 |
- 91,453,000 |
0 |
- 63 -
(2) 일반회계에서 전입받은 특별회계 예비비 사용조서 명세서 |
||||||||
□ 일반회계에서 전입받은 특별회계 예비비 사용조서 |
||||||||
(단위 : 원) |
||||||||
사 항 |
지출결정액 |
배 정 액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
대통령결재일 |
내 용 |
|
구 분 |
세구분 |
|||||||
해 당 없 음 |
□ 일반회계에서 전입받은 특별회계 예비비 사용명세서 |
||||||||
구 분 |
예산액 |
예산결정후 증감액 |
예산현액 |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
||
지출결정액 |
전용 |
이용및이체 |
||||||
해 당 없 음 |
||||||||
- 64 -
8의2) 총사업비 관리대상 사업의 사업별 집행명세서 |
||||||||||||
가. 총사업비 관리대상 결산 사업 총괄표[예산] |
(단위: 개, 원) |
|||||||||||
회 계 |
대상 |
총사업비 |
집행 |
% |
ʼ19년까지 |
ʼ20년 |
ʼ21년이후 |
|||||
세출예산액 |
예산현액 |
집행액 |
이월액 |
불용액 |
||||||||
해 당 |
없 음 |
|||||||||||
나. 사업별 집행명세서[예산] |
(단위: 원) |
||||||||||||
회 계 |
총사업비명 |
사업 |
총사업비 |
집행 |
% |
ʼ19년까지 |
ʼ20년 |
ʼ21년이후 |
|||||
세출예산액 |
예산현액 |
집행액 |
이월액 |
불용액 |
|||||||||
해 당 |
없 음 |
||||||||||||
9) 현물출자명세서 : 해당없음
- 65 -
10) 재정증권발행 및 한국은행 일시차입금 운용명세서 |
||||||||||
□ 총괄 |
(단위: 원) |
|||||||||
회 계 |
차 입 한 도 (A) |
차 입 실 적 (B) |
증 감 (A- B) |
|||||||
재정증권발행 (a) |
한국은행 일시차입(b) |
계 (B = a + b) |
||||||||
해 당 없 음 |
||||||||||
□ 재정증권발행 및 상환 실적 |
(단위: 원, %) |
|||||||||
회 계 |
발 행 |
상 환 |
잔 액 (A - B) |
|||||||
발 행 일 자 |
발 행 금 액 (A) |
발 행 금 리 |
상 환 일 자 |
상 환 금 액 (B) |
||||||
해 당 없 음 |
□ 한국은행 일시차입 및 상환실적 |
(단위: 원, % ) |
||||||
구 분 |
차 입 |
상 환 |
잔 액 (A- B) |
차입사유 |
|||
차입일자 |
차입금액 (A) |
차입금리 |
상환일자 |
상환금액 (B) |
|||
해 당 없 음 |
- 66 -
제2장. 수입지출결산 |
||||||||||||
1. 수입결산보고서 |
||||||||||||
구 분 |
당초 |
기금운용계획변경액(B) |
수정 |
징수결정액 |
수 납 액(D) |
불납결손액 |
미수납액 |
수정수입계획액과 |
증감사유 |
|||
국회심의 |
기재부협의 |
자체변경등 |
||||||||||
해 당 없 음 |
- 67 -
□ 기금별 지출결산 |
(단위: 원) |
|||||||||
구 분 |
당초 |
기금운용계획변경액(B) |
수정 |
전년도이월액 |
지출계획현액 |
지 출 액 |
다음연도 |
불 용 액 |
||
국회심의 |
기재부협의 |
자체변경등 |
||||||||
해 당 없 음 |
2. 지출결산보고서 |
- 68 -
3. 부속서류 |
|||||||||||||
1) 재원조성실적표 |
(단위: 원) |
||||||||||||
연 도 |
누 계 |
합 계(A+B) |
자 본 |
장 기 부 채 |
|||||||||
정부출연금 |
전 입 금 |
재정운영결과 |
기 타 |
소 계 (A) |
차 입 금 |
채 권 |
예 탁 금 |
차 관 |
기 타 |
소 계 (B) |
|||
해 당 없 음 |
- 69 -
2) 성인지 기금결산서 : 해당없음 3) 기금운용계획 변경내용 설명서 : 해당없음 |
- 70 -
4) 총사업비 관리대상 사업의 사업별 집행명세서 |
|||||||||||
가. 총사업비 관리대상 결산 사업 총괄표[기금] |
(단위: 개, 원) |
||||||||||
회 계 |
대상 |
총사업비 |
집행 |
% |
ʼ19년까지 |
ʼ20년 |
ʼ21년이후 |
||||
세출예산액 |
예산현액 |
집행액 |
이월액 |
불용액 |
|||||||
해 당 없 음 |
나. 사업별 집행명세서[기금] |
(단위: 원) |
||||||||||||
회 계 |
총사업비명 |
사업 |
총사업비 |
집행 |
% |
ʼ19년까지 |
ʼ20년 |
ʼ21년이후 |
|||||
세출예산액 |
예산현액 |
집행액 |
이월액 |
불용액 |
|||||||||
해 당 없 음 |
- 71 -
<참고> 프로그램 결산 |
- 72 -
1. 연차별 프로그램 결산 총괄표 |
(단위: 원, %) |
|||
구 분 |
2019 |
2020 |
||
지 출 액 |
예 산 액 (A) |
지 출 액 (B) |
비 율 (B/A) |
|
합 계 |
562,051,259,810 |
602,141,000,000 |
584,172,099,030 |
97.0 |
010장(분야) 일반·지방행정 |
562,051,259,810 |
602,141,000,000 |
584,172,099,030 |
97.0 |
012관(부문) 국정운영 |
562,051,259,810 |
602,141,000,000 |
584,172,099,030 |
97.0 |
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
481,331,599,000 |
511,930,000,000 |
490,187,453,120 |
95.8 |
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
80,518,660,810 |
90,046,000,000 |
93,819,645,910 |
104.2 |
8800항(프로그램) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
201,000,000 |
165,000,000 |
165,000,000 |
100.0 |
- 73 -
2. 당년도 프로그램 결산 총괄표 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
회계/기금 |
세출예산액/ |
전년도이월액 |
세출예산현액/ |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
합 계 |
602,141,000,000 |
33,898,000 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
|
010장(분야) 일반·지방행정 |
602,141,000,000 |
33,898,000 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
|
012관(부문) 국정운영 |
602,141,000,000 |
33,898,000 |
613,368,904,000 |
584,172,099,030 |
2,006,589,870 |
27,190,215,100 |
|
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
511,930,000,000 |
0 |
511,930,000,000 |
490,187,453,120 |
0 |
21,742,546,880 |
|
1531세항(단위사업) 경제인문사회연구회 |
일반회계 |
42,711,000,000 |
0 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
0 |
783,207,000 |
1532세항(단위사업) 과학기술정책연구원 |
일반회계 |
16,651,000,000 |
0 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
0 |
364,300,000 |
1533세항(단위사업) 국토연구원 |
일반회계 |
31,371,000,000 |
0 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
0 |
2,015,281,000 |
1534세항(단위사업) 대외경제정책연구원 |
일반회계 |
30,814,000,000 |
0 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
0 |
1,171,880,000 |
1535세항(단위사업) 산업연구원 |
일반회계 |
20,750,000,000 |
0 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
0 |
1,016,240,000 |
1536세항(단위사업) 에너지경제연구원 |
에너지및자원사업특별회계 |
10,030,000,000 |
0 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
0 |
697,782,880 |
1538세항(단위사업) 통일연구원 |
일반회계 |
11,852,000,000 |
0 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
0 |
517,552,000 |
1539세항(단위사업) 한국개발연구원 |
일반회계 |
61,337,000,000 |
0 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
0 |
3,007,350,000 |
1540세항(단위사업) 한국교육개발원 |
일반회계 |
18,843,000,000 |
0 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
0 |
1,089,400,000 |
1541세항(단위사업) 한국교육과정평가원 |
일반회계 |
23,589,000,000 |
0 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
0 |
1,302,766,000 |
1542세항(단위사업) 한국교통연구원 |
일반회계 |
18,484,000,000 |
0 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
0 |
955,139,000 |
1543세항(단위사업) 한국노동연구원 |
일반회계 |
15,931,000,000 |
0 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
0 |
556,128,000 |
1544세항(단위사업) 한국농촌경제연구원 |
일반회계 |
16,748,000,000 |
0 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
0 |
1,127,392,000 |
1545세항(단위사업) 한국법제연구원 |
일반회계 |
12,683,000,000 |
0 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
0 |
316,802,000 |
1546세항(단위사업) 한국보건사회연구원 |
일반회계 |
31,995,000,000 |
0 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
0 |
962,845,000 |
1547세항(단위사업) 한국여성정책연구원 |
일반회계 |
14,920,000,000 |
0 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
0 |
568,304,000 |
1548세항(단위사업) 한국조세재정연구원 |
일반회계 |
33,804,000,000 |
0 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
0 |
1,917,562,000 |
1549세항(단위사업) 한국직업능력개발원 |
일반회계 |
21,909,000,000 |
0 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
0 |
679,281,000 |
1550세항(단위사업) 한국청소년정책연구원 |
일반회계 |
9,758,000,000 |
0 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
0 |
63,487,000 |
1551세항(단위사업) 한국해양수산개발원 |
일반회계 |
20,911,000,000 |
0 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
0 |
487,752,000 |
1552세항(단위사업) 한국행정연구원 |
일반회계 |
13,428,000,000 |
0 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
0 |
67,271,000 |
1553세항(단위사업) 한국형사정책연구원 |
일반회계 |
11,288,000,000 |
0 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
0 |
682,700,000 |
1554세항(단위사업) 한국환경정책평가연구원 |
일반회계 |
22,123,000,000 |
0 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
0 |
1,392,125,000 |
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
90,046,000,000 |
33,898,000 |
101,273,904,000 |
93,819,645,910 |
2,006,589,870 |
5,447,668,220 |
|
7001세항(단위사업) 인건비 |
일반회계 |
50,960,000,000 |
0 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
1,189,196,810 |
7011세항(단위사업) 기본경비 |
일반회계 |
11,609,000,000 |
0 |
11,659,000,000 |
11,037,298,340 |
0 |
621,701,660 |
7031세항(단위사업) 국정운영 기획관리 및 평가 |
일반회계 |
4,021,000,000 |
0 |
4,021,000,000 |
3,821,192,040 |
0 |
199,807,960 |
- 74 -
2. 당년도 프로그램 결산 총괄표 |
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
회계/기금 |
세출예산액/ |
전년도이월액 |
세출예산현액/ |
지 출 액 |
다음연도 이월액 |
불 용 액 |
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
일반회계 |
507,000,000 |
0 |
8,285,445,000 |
5,959,929,720 |
1,886,151,920 |
439,363,360 |
7033세항(단위사업) 규제개혁 |
일반회계 |
2,624,000,000 |
0 |
2,624,000,000 |
2,485,288,300 |
0 |
138,711,700 |
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
일반회계 |
12,320,000,000 |
33,898,000 |
12,583,898,000 |
10,325,962,250 |
112,655,450 |
2,145,280,300 |
7036세항(단위사업) 행정지원 |
일반회계 |
5,650,000,000 |
0 |
9,065,561,000 |
8,796,210,660 |
7,782,500 |
261,567,840 |
7037세항(단위사업) 대국민 및 정당과의 소통 |
일반회계 |
2,355,000,000 |
0 |
2,125,000,000 |
1,672,961,410 |
0 |
452,038,590 |
8800항(프로그램) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
165,000,000 |
0 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
|
8810세항(단위사업) KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
일반회계 |
165,000,000 |
0 |
165,000,000 |
165,000,000 |
0 |
0 |
- 75 -
Ⅲ. 재무제표 |
- 76 -
제1장 재무제표 |
- 78 -
제1장 재무제표 |
|||||||||||
1. 재정상태표 |
|||||||||||
당기말 : 2020년 12월 31일 현재 |
|||||||||||
전기말 : 2019년 12월 31일 현재 |
|||||||||||
(단위: 원) |
|||||||||||
주석 |
2020 |
2019 |
|||||||||
자산 |
|||||||||||
Ⅰ.유동자산 |
4,669,665,001 |
920,046,555 |
|||||||||
1. 현금및현금성자산 |
596 |
554 |
|||||||||
2. 기타유동자산 |
4,669,664,405 |
920,046,001 |
|||||||||
Ⅱ.투자자산 |
- |
- |
|||||||||
Ⅲ.일반유형자산 |
337,075,158,176 |
336,446,033,804 |
|||||||||
1. 토지 |
8.3) |
304,147,925,200 |
304,147,925,200 |
||||||||
2. 건물 |
8.3) |
36,364,680,623 |
36,364,680,623 |
||||||||
건물감가상각누계액 |
9,280,409,635 |
27,084,270,988 |
8,252,450,711 |
28,112,229,912 |
|||||||
3. 구축물 |
8.3) |
2,545,653,253 |
999,111,763 |
||||||||
구축물감가상각누계액 |
727,442,480 |
1,818,210,773 |
595,910,022 |
403,201,741 |
|||||||
4. 기계장치 |
8.3) |
2,419,982,692 |
2,701,180,092 |
||||||||
기계장치감가상각누계액 |
1,867,656,608 |
552,326,084 |
1,970,092,143 |
731,087,949 |
|||||||
5. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구 |
8.3) |
9,941,595,680 |
9,383,122,376 |
||||||||
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액 |
7,266,594,203 |
2,675,001,477 |
6,896,189,561 |
2,486,932,815 |
|||||||
6. 기타일반유형자산 |
8.3) |
1,819,417,748 |
1,141,680,463 |
||||||||
기타일반유형자산감가상각누계액 |
1,021,994,094 |
797,423,654 |
577,024,276 |
564,656,187 |
|||||||
Ⅳ.사회기반시설 |
- |
- |
|||||||||
Ⅴ.무형자산 |
3,450,139,929 |
2,997,796,472 |
|||||||||
1. 소프트웨어 |
3,450,139,929 |
2,997,796,472 |
|||||||||
Ⅵ.기타비유동자산 |
795,151,000 |
253,630,000 |
|||||||||
1. 기타의기타비유동자산 |
795,151,000 |
253,630,000 |
|||||||||
자산계 |
345,990,114,106 |
340,617,506,831 |
|||||||||
부채 |
|||||||||||
Ⅰ.유동부채 |
- |
25,298,312 |
|||||||||
1. 유동성장기차입부채 |
2 |
- |
24,677,312 |
- 80 -
(단위: 원) |
|||||||||||
주석 |
2020 |
2019 |
|||||||||
2. 기타유동부채 |
- |
621,000 |
|||||||||
Ⅱ.장기차입부채 |
- |
- |
|||||||||
Ⅲ.장기충당부채 |
750,832,656 |
748,753,018 |
|||||||||
1. 퇴직급여충당부채 |
3 |
750,832,656 |
748,753,018 |
||||||||
Ⅳ.기타비유동부채 |
- |
- |
|||||||||
부채계 |
750,832,656 |
774,051,330 |
|||||||||
순자산 |
|||||||||||
Ⅰ.기본순자산 |
129,110,362,331 |
129,110,362,331 |
|||||||||
Ⅱ.적립금 및 잉여금 |
12,916,813,134 |
7,285,203,685 |
|||||||||
Ⅲ.순자산조정 |
7 |
203,212,105,985 |
203,447,889,485 |
||||||||
순자산계 |
345,239,281,450 |
339,843,455,501 |
|||||||||
부채와순자산계 |
345,990,114,106 |
340,617,506,831 |
- 81 -
2. 재정운영표 |
||||||||||||||||
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
||||||||||||||||
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
||||||||||||||||
(단위: 원) |
||||||||||||||||
주석 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||
총원가 |
수익 |
순원가 |
총원가 |
수익 |
순원가 |
|||||||||||
Ⅰ.프로그램순원가 |
481,056,810,649 |
- |
481,056,810,649 |
470,327,654,145 |
- |
470,327,654,145 |
||||||||||
1.정부출연연구기관 지원(R&D) |
480,855,236,000 |
- |
480,855,236,000 |
470,181,499,000 |
- |
470,181,499,000 |
||||||||||
2.KDI 국제정책대학원 연금기금 국가부담금 지원 |
201,574,649 |
- |
201,574,649 |
146,155,145 |
- |
146,155,145 |
||||||||||
Ⅱ.관리운영비 |
95,980,006,171 |
88,471,248,829 |
||||||||||||||
1.인건비 |
53,402,383,812 |
48,795,119,210 |
||||||||||||||
2.경비 |
42,577,622,359 |
39,676,129,619 |
||||||||||||||
(1)복리후생비 |
10,653,634,970 |
8,381,661,890 |
||||||||||||||
(2)소모품비 |
3,423,259,394 |
2,942,494,289 |
||||||||||||||
(3)인쇄비 |
678,114,026 |
652,923,171 |
||||||||||||||
(4)광고선전비 |
843,320,270 |
606,674,800 |
||||||||||||||
(5)지급수수료 |
577,518,300 |
680,185,914 |
||||||||||||||
(6)세금과공과 |
608,463,711 |
511,662,316 |
||||||||||||||
(7)수도광열비 |
183,238,574 |
191,923,196 |
||||||||||||||
(8)지급보험료 |
16,128,537 |
16,896,647 |
||||||||||||||
(9)피복비와급량비 |
- |
13,814,240 |
||||||||||||||
(10)교육훈련비 |
145,050,170 |
162,535,700 |
||||||||||||||
(11)지급임차료 |
1,850,586,680 |
1,347,692,849 |
||||||||||||||
(12)유류비 |
79,236,964 |
87,380,171 |
||||||||||||||
(13)수선유지비 |
541,642,110 |
578,534,100 |
||||||||||||||
(14)여비교통비 |
2,147,312,753 |
2,402,118,606 |
||||||||||||||
(15)업무추진비 |
6,078,197,268 |
6,044,230,928 |
||||||||||||||
(16)외주용역비 |
6,070,068,050 |
4,445,621,790 |
||||||||||||||
(17)보전비 |
2,444,080 |
1,500,000,000 |
||||||||||||||
(18)보조비 |
3,087,661,190 |
4,123,000,000 |
||||||||||||||
(19)감가상각비 |
3,816,075,044 |
3,784,025,870 |
||||||||||||||
(20)이자비용 |
263,248 |
1,585,324 |
- 82 -
(단위: 원) |
||||||||||||||||
주석 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||
총원가 |
수익 |
순원가 |
총원가 |
수익 |
순원가 |
|||||||||||
(21)연구개발비 |
1,775,058,020 |
1,200,627,270 |
||||||||||||||
(22)기타비용 |
349,000 |
540,548 |
||||||||||||||
Ⅲ.비배분비용 |
- |
- |
||||||||||||||
Ⅳ.비배분수익 |
331,152,591 |
80,268,455 |
||||||||||||||
1.기타수익 |
331,152,591 |
80,268,455 |
||||||||||||||
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ- Ⅳ) |
576,705,664,229 |
558,718,634,519 |
||||||||||||||
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ- Ⅵ) |
576,705,664,229 |
558,718,634,519 |
- 83 -
3. 순자산변동표 |
||||||||||
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
||||||||||
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
||||||||||
(단위: 원) |
||||||||||
주석 |
기본순자산 |
적립금 및 |
순자산조정 |
합계 |
||||||
Ⅰ.전기 기초순자산 |
129,110,362,331 |
8,108,086,434 |
167,566,414,668 |
304,784,863,433 |
||||||
1. 보고금액 |
129,110,362,331 |
8,108,086,434 |
167,566,414,668 |
304,784,863,433 |
||||||
Ⅱ.재정운영결과 |
558,718,634,519 |
558,718,634,519 |
||||||||
Ⅲ.재원의조달및이전 |
557,895,751,770 |
557,895,751,770 |
||||||||
1. 재원의조달 |
558,010,898,440 |
558,010,898,440 |
||||||||
(1) 국고수입 |
550,901,159,810 |
550,901,159,810 |
||||||||
(2) 제재금수익 |
1,171,900 |
1,171,900 |
||||||||
(3) 기타재원조달 |
7,108,566,730 |
7,108,566,730 |
||||||||
2. 재원의이전 |
115,146,670 |
115,146,670 |
||||||||
(1) 국고이전지출 |
64,106,670 |
64,106,670 |
||||||||
(2) 무상이전지출 |
51,040,000 |
51,040,000 |
||||||||
Ⅳ.조정항목 |
- |
- |
35,881,474,817 |
35,881,474,817 |
||||||
1. 자산재평가이익 |
7, 8.3) |
- |
- |
35,881,474,817 |
35,881,474,817 |
|||||
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ- Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) |
129,110,362,331 |
7,285,203,685 |
203,447,889,485 |
339,843,455,501 |
||||||
Ⅵ.당기 기초순자산 |
129,110,362,331 |
7,285,203,685 |
203,447,889,485 |
339,843,455,501 |
||||||
1. 보고금액 |
129,110,362,331 |
7,285,203,685 |
203,447,889,485 |
339,843,455,501 |
||||||
Ⅶ.재정운영결과 |
576,705,664,229 |
576,705,664,229 |
||||||||
Ⅷ.재원의조달및이전 |
582,337,273,678 |
582,337,273,678 |
||||||||
1. 재원의조달 |
582,778,407,420 |
582,778,407,420 |
||||||||
(1) 국고수입 |
574,839,881,910 |
574,839,881,910 |
||||||||
(2) 기타재원조달 |
7,938,525,510 |
7,938,525,510 |
||||||||
2. 재원의이전 |
441,133,742 |
441,133,742 |
||||||||
(1) 국고이전지출 |
331,134,590 |
331,134,590 |
||||||||
(2) 무상이전지출 |
109,999,152 |
109,999,152 |
||||||||
Ⅸ.조정항목 |
- |
- |
(235,783,500) |
(235,783,500) |
||||||
1. 자산재평가이익 |
7 |
- |
- |
(235,783,500) |
(235,783,500) |
|||||
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ- Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ) |
129,110,362,331 |
12,916,813,134 |
203,212,105,985 |
345,239,281,450 |
||||||
- 84 -
제2장 재무제표에 대한 주석 |
1. 중요한 회계처리방법 |
① 일반기준 ② 현금및현금성자산 ③ 수익의 정의 및 인식기준 일반회계의 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다. ④ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법 일반유형자산에 사용수익권이 설정된 경우 이는 해당자산의 차감항목으로 표시하며 사용수익권은 수증자가 무형자산으로 인식하는 금액과 동일하게 평가하고 있습니다. 토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감 형식으로 표시하고 있습니다. |
- 85 -
구분 |
내용연수 |
감가상각방법 |
건물 |
20년 ~ 50년 |
정액법 |
구축물 |
10년 ~ 20년 |
|
기계장치 |
4년 ~ 11년 |
|
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구 |
4년 ~ 11년 |
|
기타 일반유형자산 |
4년 ~ 12년 |
⑤ 무형자산 평가 및 감가상각방법 무형자산은 사용할 수 있는 시점부터 아래의 내용연수 및 감가상각방법에 따라 감가상각하며 상각액을 자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다. |
||
구분 |
내용연수 |
감가상각방법 |
소프트웨어 |
3년 ~ 10년 |
정액법 |
⑥ 리스 ⑦ 충당부채, 우발부채 및 우발자산 또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 그 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재의무가 존재하나 경제적 효익이 있는 자원의 유출 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석 기재하고 있습니다. 그리고 우발자산은 자산으로 인식하지 아니하고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높은 경우에만 그 내용을 주석에 표시하고 있습니다. |
- 86 -
- 87 -
2. 장기차입부채 상환계획 : 해당없음
3. 장기충당부채 |
||||
① 퇴직급여충당부채 |
(단위 : 원) |
|||
구분 |
금 액 |
|||
당기 |
전기 |
|||
퇴직급여 추계액 |
기초잔액(A) |
748,753,018 |
848,698,237 |
|
퇴직금 지급액(B) |
48,946,730 |
99,945,219 |
||
퇴직급여(C) |
51,026,368 |
- |
||
조직개편으로인한증감(D) |
- |
- |
||
기말잔액(E=A- B+C+D) |
750,832,656 |
748,753,018 |
||
차감항목 |
퇴직보험예치금(F) |
- |
- |
|
국민연금전환금(G) |
- |
- |
||
퇴직연금운용자산(H) |
- |
- |
||
기말잔액(I=F+G+H) |
- |
- |
||
퇴직급여충당부채(J=E- I) |
750,832,656 |
748,753,018 |
② 연금충당부채 : 해당없음 ③ 보험충당부채 : 해당없음 ④ 기타장기충당부채 : 해당없음 |
- 88 -
4. 외화자산 및 외화부채 : 해당없음
5.우발사항 및 약정사항 : 해당없음
6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경 : 해당없음
7. 순자산조정명세 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
전기말 |
증가 |
감소 |
조직개편 |
당기말 |
순자산조정 계 |
203,447,889,485 |
- |
235,783,500 |
- |
203,212,105,985 |
자산재평가이익 |
196,556,660,338 |
- |
235,783,500 |
- |
196,320,876,838 |
기타순자산의증감 |
6,891,229,147 |
- |
- |
- |
6,891,229,147 |
8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를
위하여 필요한 사항 : 해당없음
- 89 -
제3장 필수보충정보 |
|
1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음 2. 연금보고서 : 해당없음 3. 보험보고서 : 해당없음 4. 사회보험보고서 : 해당없음 |
- 90 -
5. 총잉여금·재정운영결과조정표 |
(단위: 원) |
||||||
2020 |
2019 |
||||||
Ⅰ. 총잉여금(*) |
- |
(574,508,747,320) |
(550,837,053,140) |
||||
Ⅱ. 차이항목 |
- |
(2,196,916,909) |
(7,881,581,379) |
||||
1. 자산·부채의 증감 |
9,498,710,861 |
2,961,143,121 |
|||||
(1)현금및현금성자산 증가(감소) |
42 |
36 |
|||||
(2)일반유형자산의 증가(감소) |
3,016,780,214 |
1,019,801,002 |
|||||
(3)무형자산의 증가(감소) |
2,116,546,159 |
1,666,933,160 |
|||||
(4)기타자산의 증가(감소) |
4,291,139,404 |
95,079,938 |
|||||
(5)차입금의 감소(증가) |
24,677,312 |
48,295,796 |
|||||
(6)기타부채의 감소(증가) |
49,567,730 |
131,033,189 |
|||||
2. 발생주의 기간수익·비용 차이 |
(3,867,101,412) |
(3,784,025,870) |
|||||
(1)퇴직급여 차이 |
(51,026,368) |
- |
|||||
(2)감가상각비 차이 |
(3,816,075,044) |
(3,784,025,870) |
|||||
3. 순자산변동 |
(7,828,526,358) |
(7,058,698,630) |
|||||
(1)제재금수익 |
- |
(1,171,900) |
|||||
(2)기타재원조달 |
(7,938,525,510) |
(7,108,566,730) |
|||||
(3)무상이전지출 |
109,999,152 |
51,040,000 |
|||||
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ+Ⅱ) |
- |
(576,705,664,229) |
(558,718,634,519) |
ㅣ
- 91 -
(*)총잉여금 |
(단위: 원) |
||
2020 |
2019 |
||
Ⅰ.세입(수입) |
331,134,590 |
64,106,670 |
|
Ⅱ.세출(지출) |
(574,839,881,910) |
(550,901,159,810) |
|
Ⅲ.총잉여금(Ⅰ+Ⅱ) |
(574,508,747,320) |
(550,837,053,140) |
- 92 -
6. 수익·비용 성질별 재정운영표 |
(단위: 원) |
|||||
2020 |
2019 |
|||||
Ⅰ.프로그램총원가 |
481,056,810,649 |
470,327,654,145 |
||||
1.출연비 |
480,855,236,000 |
470,181,499,000 |
||||
2.보조비 |
201,574,649 |
146,155,145 |
||||
Ⅱ.프로그램수익 |
- |
- |
||||
Ⅲ.관리운영비 |
95,980,006,171 |
88,471,248,829 |
||||
1.인건비 |
53,402,383,812 |
48,795,119,210 |
||||
2.복리후생비 |
10,653,634,970 |
8,381,661,890 |
||||
3.소모품비 |
3,423,259,394 |
2,942,494,289 |
||||
4.인쇄비 |
678,114,026 |
652,923,171 |
||||
5.광고선전비 |
843,320,270 |
606,674,800 |
||||
6.지급수수료 |
577,518,300 |
680,185,914 |
||||
7.세금과공과 |
608,463,711 |
511,662,316 |
||||
8.수도광열비 |
183,238,574 |
191,923,196 |
||||
9.지급보험료 |
16,128,537 |
16,896,647 |
||||
10.피복비와급량비 |
- |
13,814,240 |
||||
11.교육훈련비 |
145,050,170 |
162,535,700 |
||||
12.지급임차료 |
1,850,586,680 |
1,347,692,849 |
||||
13.유류비 |
79,236,964 |
87,380,171 |
||||
14.수선유지비 |
541,642,110 |
578,534,100 |
||||
15.여비교통비 |
2,147,312,753 |
2,402,118,606 |
||||
16.업무추진비 |
6,078,197,268 |
6,044,230,928 |
||||
17.외주용역비 |
6,070,068,050 |
4,445,621,790 |
||||
18.보전비 |
2,444,080 |
1,500,000,000 |
||||
19.보조비 |
3,087,661,190 |
4,123,000,000 |
||||
20.감가상각비 |
3,816,075,044 |
3,784,025,870 |
||||
21.이자비용 |
263,248 |
1,585,324 |
||||
22.연구개발비 |
1,775,058,020 |
1,200,627,270 |
||||
23.기타비용 |
349,000 |
540,548 |
||||
Ⅳ.비배분비용 |
- |
- |
||||
Ⅴ.비배분수익 |
331,152,591 |
80,268,455 |
||||
1.기타수익 |
331,152,591 |
80,268,455 |
- 93 -
6. 수익·비용 성질별 재정운영표 |
(단위: 원) |
||||
2020 |
2019 |
||||
Ⅵ.재정운영순원가 |
576,705,664,229 |
558,718,634,519 |
|||
Ⅶ.비교환수익 등 |
- |
- |
|||
Ⅷ.재정운영결과 (Ⅵ- Ⅶ) |
576,705,664,229 |
558,718,634,519 |
7. 그 밖에 재무제표에는 반영되지 아니하였으나 중요하다고 판단되는 |
- 94 -
제4장 부속명세서 |
||||
1. 현금및현금성자산명세서 |
(단위: 원) |
|||
계정과목 |
구 분 |
금 액 |
||
당기말 |
전기말 |
|||
합계 |
596 |
554 |
||
국고금 |
소계 |
596 |
554 |
|
국고예금 |
596 |
554 |
2. 금융상품명세서 : 해당없음 3. 단기투자증권명세서 : 해당없음 4. 장기투자증권명세서 : 해당없음 5. 미수채권명세서 : 해당없음 6. 대여금명세서 : 해당없음 |
(단위: 원) |
- 95 -
7. 일반유형자산명세서 |
||||||||||||
1) 당해연도 증감명세서 |
(단위 : 원) |
|||||||||||
과목 |
기초장부가액 |
증감내역 |
기말 |
기말잔액 |
||||||||
취득 |
대체 |
처분 |
감가 |
감액 |
조직 |
기타 |
감가상각 |
사용 |
재평가이익 |
|||
합계 |
336,446,033,804 |
3,119,037,043 |
- |
- |
(2,151,872,342) |
- |
- |
(338,040,329) |
337,075,158,176 |
20,164,097,020 |
- |
196,320,876,838 |
토지 |
304,147,925,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304,147,925,200 |
- |
- |
192,043,311,820 |
건물 |
28,112,229,912 |
- |
- |
- |
(792,175,424) |
- |
- |
(235,783,500) |
27,084,270,988 |
9,280,409,635 |
- |
4,277,565,018 |
구축물 |
403,201,741 |
894,612,770 |
651,928,720 |
- |
(131,532,458) |
- |
- |
- |
1,818,210,773 |
727,442,480 |
- |
- |
기계장치 |
731,087,949 |
151,174,020 |
- |
- |
(252,739,537) |
- |
- |
(77,196,348) |
552,326,084 |
1,867,656,608 |
- |
- |
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구 |
2,486,932,815 |
1,173,146,668 |
- |
- |
(882,824,177) |
- |
- |
(102,253,829) |
2,675,001,477 |
7,266,594,203 |
- |
- |
기타일반유형자산 |
564,656,187 |
248,174,865 |
- |
- |
(92,600,746) |
- |
- |
77,193,348 |
797,423,654 |
1,021,994,094 |
- |
- |
건설중인일반유형자산 |
- |
651,928,720 |
(651,928,720) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2) 직전연도 증감명세서 |
(단위 : 원) |
||||||||||||
과목 |
기초 |
증감내역 |
기말 |
기말잔액 |
|||||||||
취득/ |
대체 |
처분 |
감가 |
감액 |
조직 |
기타증감 |
감가상각 |
사용수익권 |
재평가이익 |
||||
합계 |
301,616,868,041 |
1,076,077,846 |
- |
- |
(2,072,110,056) |
- |
- |
35,825,197,973 |
336,446,033,804 |
18,291,666,713 |
- |
196,556,660,338 |
|
토지 |
268,030,666,880 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36,117,258,320 |
304,147,925,200 |
- |
- |
192,043,311,820 |
|
건물 |
29,140,191,834 |
- |
- |
- |
(792,178,419) |
- |
- |
(235,783,503) |
28,112,229,912 |
8,252,450,711 |
- |
4,513,348,518 |
|
구축물 |
469,511,250 |
- |
- |
- |
(66,309,509) |
- |
- |
- |
403,201,741 |
595,910,022 |
- |
- |
|
기계장치 |
821,507,703 |
184,580,756 |
371,314 |
- |
(280,823,929) |
- |
- |
5,452,105 |
731,087,949 |
1,970,092,143 |
- |
- |
|
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구 |
2,588,346,741 |
833,216,060 |
6,573,786 |
- |
(879,483,852) |
- |
- |
(61,719,920) |
2,486,932,815 |
6,896,189,561 |
- |
- |
|
기타일반유형자산 |
566,643,633 |
51,335,930 |
- |
- |
(53,314,347) |
- |
- |
(9,029) |
564,656,187 |
577,024,276 |
- |
- |
|
건설중인일반유형자산 |
- |
6,945,100 |
(6,945,100) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3) 보유토지의 공시지가 |
(단위 : 원) |
||||||
구분 |
당기말 |
전기말 |
|||||
면적(㎡) |
장부가액 |
공시지가 |
면적(㎡) |
장부가액 |
공시지가 |
||
토지(공시지가존재) |
85,121.00 |
304,147,925,200 |
361,135,346,400 |
85,121.00 |
304,147,925,200 |
341,599,631,200 |
- 96 -
4) 금융리스자산 명세서 : 해당없음 5) 건설중인일반유형자산 명세서 : 해당없음 8. 사회기반시설명세서 : 해당없음 |
(단위 : 원) |
- 97 -
9. 무형자산명세서 |
|||||||||
1) 당해연도 증감명세서 |
(단위: 원) |
||||||||
내 역 |
기초장부가액 |
취득/자본적지출 |
처분 |
감가상각 |
감액/환입 |
조직개편 |
기타증감 |
기말장부가액 |
|
합계 |
2,997,796,472 |
2,116,546,159 |
- |
(1,664,202,702) |
- |
- |
- |
3,450,139,929 |
|
소프트웨어 |
2,997,796,472 |
2,116,546,159 |
- |
(1,664,202,702) |
- |
- |
- |
3,450,139,929 |
2) 직전연도 증감명세서 |
(단위: 원) |
|||||||
내 역 |
기초장부가액 |
취득/자본적지출 |
처분 |
감가상각 |
감액/환입 |
조직개편 |
기타증감 |
기말장부가액 |
합계 |
3,042,779,126 |
1,666,933,160 |
- |
(1,711,915,814) |
- |
- |
- |
2,997,796,472 |
소프트웨어 |
3,042,779,126 |
1,666,933,160 |
- |
(1,711,915,814) |
- |
- |
- |
2,997,796,472 |
- 98 -
10. 국채및공채명세서 : 해당없음 |
11. 차입금명세서 |
|
1) 단기차입금명세서 : 해당없음 |
2) 장기차입금명세서 |
(단위: 원) |
||||
구분 및 차입처 |
이자율(%) |
당기말 |
전기말 |
||
합계 |
- |
- |
|||
금융리스부채 |
소계 |
- |
- |
||
금융리스부채 |
0.0 ~ 9.4 |
- |
24,677,312 |
||
(유동성금융리스부채) |
2.9 ~ 9.4 |
- |
(24,677,312) |
3) 금융리스부채 연도별 상환계획 : 해당없음 |
(단위: 원) |
4) 운용리스료 연도별 지급계획 : 해당없음 |
(단위: 원) |
- 99 -
12. 출연비 명세서 |
(단위: 원) |
||
출연대상기관 |
당기 |
전기 |
|
합계 |
480,855,236,000 |
470,181,499,000 |
|
경제·인문사회연구회 |
41,927,793,000 |
41,996,032,000 |
|
과학기술정책연구원 |
16,286,700,000 |
15,702,898,000 |
|
국토연구원 |
29,355,719,000 |
27,871,747,000 |
|
대외경제정책연구원 |
29,642,120,000 |
28,885,000,000 |
|
산업연구원 |
19,733,760,000 |
20,298,740,000 |
|
재단법인한국농촌경제연구원 |
15,620,608,000 |
15,795,235,000 |
|
통일연구원 |
11,334,448,000 |
11,434,212,000 |
|
한국개발연구원 |
58,329,650,000 |
57,587,280,000 |
|
한국교육개발원 |
17,753,600,000 |
16,635,180,000 |
|
한국교육과정평가원 |
22,286,234,000 |
23,262,196,000 |
|
한국교통연구원 |
17,528,861,000 |
15,340,126,000 |
|
한국노동연구원 |
15,374,872,000 |
14,638,045,000 |
|
한국법제연구원 |
12,366,198,000 |
12,274,626,000 |
|
한국보건사회연구원 |
31,032,155,000 |
29,939,271,000 |
|
한국여성정책연구원 |
14,351,696,000 |
14,510,309,000 |
|
한국조세재정연구원 |
31,886,438,000 |
30,429,888,000 |
|
한국직업능력개발원 |
21,229,719,000 |
21,076,483,000 |
|
한국청소년정책연구원 |
9,694,513,000 |
9,491,835,000 |
|
한국해양수산개발원 |
20,423,248,000 |
20,051,409,000 |
|
한국행정연구원 |
13,360,729,000 |
12,491,827,000 |
|
한국형사정책연구원 |
10,605,300,000 |
10,510,140,000 |
|
한국환경정책평가연구원 |
20,730,875,000 |
19,959,020,000 |
- 100 -
(별첨 1) 결산 부표 |
- 102 -
1. 세입불납결손사유 총괄표 |
여백 |
|
(단위: 원) |
불납결손 사유 |
불납결손액 |
해 당 없 음 |
- 103 -
2. 세입불납결손액 조서 |
||||||
(단위: 원) |
||||||
과 목 |
예 산 액 |
징수결정액 |
수 납 액 |
불납결손액 |
불납결손 사유 |
|
해 당 없 음 |
- 104 -
3. 세입미수납사유 총괄표 |
여백 |
|
(단위: 원) |
미수납 사유 |
미수납액 |
해 당 없 음 |
- 105 -
4. 세입미수납액 조서 |
||||||
(단위: 원) |
||||||
과 목 |
예 산 액 |
징수결정액 |
수 납 액 |
미 수 납 액 |
미수납 사유 |
|
해 당 없 음 |
- 106 -
5. 세출예산 전용사유 총괄표 |
여백 |
|
일반회계 |
(단위: 원) |
전용 사유 |
전 용 액 |
||
합 계 |
1,095,593,000 |
||
1) |
인건비부족액 |
50,000,000 |
|
2) |
사업계획 변경 |
258,093,000 |
|
3) |
사업량 증가 |
385,000,000 |
|
4) |
기타 |
402,500,000 |
- 107 -
6. 세출예산 전용조서 |
||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
전용증감액 |
전용 사유 |
||
증 액 |
감 액 |
|||||
합 계 |
77,943,938,000 |
74,434,467,730 |
1,095,593,000 |
- 1,095,593,000 |
||
010장(분야) 일반·지방행정 |
77,943,938,000 |
74,434,467,730 |
1,095,593,000 |
- 1,095,593,000 |
||
012관(부문) 국정운영 |
77,943,938,000 |
74,434,467,730 |
1,095,593,000 |
- 1,095,593,000 |
||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
77,943,938,000 |
74,434,467,730 |
1,095,593,000 |
- 1,095,593,000 |
||
7001세항(단위사업) 인건비 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
- 50,000,000 |
||
110목 인건비 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
0 |
- 50,000,000 |
인건비부족액 |
|
7011세항(단위사업) 기본경비 |
8,955,796,000 |
8,485,212,870 |
167,500,000 |
- 117,500,000 |
||
110목 인건비 |
1,273,362,000 |
1,182,758,700 |
50,000,000 |
0 |
인건비부족액 |
|
210목 운영비 |
5,194,636,000 |
4,980,870,540 |
31,000,000 |
0 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
0 |
- 2,500,000 |
기타 |
||
220목 여비 |
1,440,802,000 |
1,277,076,310 |
0 |
- 31,000,000 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
0 |
- 55,000,000 |
사업량 증가 |
||
310목 보전금 |
9,500,000 |
9,444,080 |
2,500,000 |
0 |
기타 |
|
420목 건설비 |
155,040,000 |
154,115,000 |
29,000,000 |
0 |
사업계획 변경 |
|
430목 유형자산 |
882,456,000 |
880,948,240 |
0 |
- 29,000,000 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
55,000,000 |
0 |
사업량 증가 |
||
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
8,024,369,000 |
6,851,798,650 |
715,000,000 |
- 485,000,000 |
||
210목 운영비 |
5,673,345,000 |
5,175,716,710 |
55,000,000 |
0 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
200,000,000 |
- 100,000,000 |
사업량 증가 |
||
0 |
0 |
0 |
- 315,000,000 |
기타 |
||
220목 여비 |
584,586,000 |
239,819,150 |
0 |
- 15,000,000 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
0 |
- 15,000,000 |
기타 |
||
260목 연구용역비 |
1,766,438,000 |
1,436,262,790 |
0 |
- 40,000,000 |
사업계획 변경 |
|
0 |
0 |
130,000,000 |
0 |
사업량 증가 |
||
0 |
0 |
330,000,000 |
0 |
기타 |
||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
8,448,421,000 |
8,188,905,510 |
143,093,000 |
- 143,093,000 |
||
210목 운영비 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
50,493,000 |
- 20,000,000 |
사업계획 변경 |
|
220목 여비 |
391,060,000 |
322,471,110 |
20,000,000 |
- 8,040,000 |
사업계획 변경 |
|
240목 업무추진비 |
990,020,000 |
985,778,800 |
12,000,000 |
0 |
사업계획 변경 |
- 108 -
6. 세출예산 전용조서 |
||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
전용증감액 |
전용 사유 |
||
증 액 |
감 액 |
|||||
250목 직무수행경비 |
591,650,000 |
580,574,700 |
10,600,000 |
0 |
사업계획 변경 |
|
260목 연구용역비 |
297,000,000 |
288,947,160 |
0 |
- 20,000,000 |
사업계획 변경 |
|
420목 건설비 |
1,364,465,000 |
1,363,234,830 |
50,000,000 |
- 3,600,000 |
사업계획 변경 |
|
430목 유형자산 |
2,065,655,000 |
2,049,025,020 |
0 |
- 91,453,000 |
사업계획 변경 |
|
7037세항(단위사업) 대국민 및 정당과의 소통 |
1,605,352,000 |
1,187,747,510 |
70,000,000 |
- 300,000,000 |
||
210목 운영비 |
861,352,000 |
624,065,720 |
0 |
- 198,000,000 |
사업량 증가 |
|
0 |
0 |
0 |
- 70,000,000 |
기타 |
||
260목 연구용역비 |
70,000,000 |
67,870,000 |
70,000,000 |
0 |
기타 |
|
320목 민간이전 |
674,000,000 |
495,811,790 |
0 |
- 32,000,000 |
사업량 증가 |
- 109 -
7. 세출예산 이용사유 총괄표 |
여백 |
|
(단위: 원) |
이용사유 |
이 용 금 액 |
해 당 없 음 |
- 110 -
8. 세출예산 이용조서 |
||||||
(단위: 원) |
||||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
이용증감액 |
이용 사유 |
||
증 액 |
감 액 |
|||||
해 당 없 음 |
- 111 -
9. 세출예산 이체사유 총괄표 |
여백 |
|
(단위: 원) |
이체사유 |
이체금액 |
해 당 없 음 |
- 112 -
10. 세출예산 이체조서 |
(단위: 원) |
|||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
이체증감액 |
이체 사유 |
||
증 액 |
감 액 |
|||||
해 당 없 음 |
- 113 -
11. 세출예산 이월사유 총괄표 |
여백 |
|
일반회계 |
(단위: 원) |
이월사유 |
이 월 액 |
||
합 계 |
2,006,589,870 |
||
미지급금 이월 |
2,006,589,870 |
- 114 -
12. 세출예산 이월조서 |
||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
|||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
이 월 액 |
이월 사유 |
||
합 계 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
|||
010장(분야) 일반·지방행정 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
|||
012관(부문) 국정운영 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
|||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
16,798,354,000 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
|||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
1,886,151,920 |
|||
260목 연구용역비 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
1,886,151,920 |
미지급금 이월 |
||
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
7,439,783,000 |
6,611,979,500 |
112,655,450 |
|||
210목 운영비 |
5,673,345,000 |
5,175,716,710 |
46,290,000 |
미지급금 이월 |
||
260목 연구용역비 |
1,766,438,000 |
1,436,262,790 |
66,365,450 |
미지급금 이월 |
||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
7,782,500 |
|||
210목 운영비 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
7,782,500 |
미지급금 이월 |
- 115 -
13. 세출예산 이월명세서 |
|||||||||||||
일반회계 |
(단위: 원) |
||||||||||||
당년도과목 |
예 산 현 액 |
지출원인행위액 |
지 출 액 |
이 월 액 |
불 용 액 |
차년도과목 |
이 월 액 |
||||||
사고이월액 |
명시이월액 |
장 |
관 |
항 |
세항 |
목 |
|||||||
합 계 |
16,798,354,000 |
15,882,326,650 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
0 |
991,875,700 |
2,006,589,870 |
||||||
010장(분야) 일반·지방행정 |
16,798,354,000 |
15,882,326,650 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
0 |
991,875,700 |
2,006,589,870 |
||||||
012관(부문) 국정운영 |
16,798,354,000 |
15,882,326,650 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
0 |
991,875,700 |
2,006,589,870 |
||||||
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
16,798,354,000 |
15,882,326,650 |
13,799,888,430 |
2,006,589,870 |
0 |
991,875,700 |
2,006,589,870 |
||||||
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
6,610,000,000 |
6,475,186,960 |
4,589,035,040 |
1,886,151,920 |
0 |
134,813,040 |
1,886,151,920 |
||||||
260목 연구용역비 |
6,610,000,000 |
6,475,186,960 |
4,589,035,040 |
1,886,151,920 |
0 |
134,813,040 |
일반·지방행정 |
국정운영 |
국무총리실 행정지원 |
사회통합 및 안전관리 추진 |
연구용역비 |
1,886,151,920 |
|
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
7,439,783,000 |
6,800,483,300 |
6,611,979,500 |
112,655,450 |
0 |
715,148,050 |
112,655,450 |
||||||
210목 운영비 |
5,673,345,000 |
5,269,476,750 |
5,175,716,710 |
46,290,000 |
0 |
451,338,290 |
일반·지방행정 |
국정운영 |
국무총리실 행정지원 |
사회통합 및 안전관리 추진 |
운영비 |
46,290,000 |
|
260목 연구용역비 |
1,766,438,000 |
1,531,006,550 |
1,436,262,790 |
21,820,000 |
0 |
263,809,760 |
일반·지방행정 |
국정운영 |
국무총리실 행정지원 |
사회통합 및 안전관리 추진 |
연구용역비 |
21,820,000 |
|
44,545,450 |
0 |
일반·지방행정 |
국정운영 |
국무총리실 행정지원 |
국가적중장기 추진과제 지원 |
연구용역비 |
44,545,450 |
||||||
7036세항(단위사업) 행정지원 |
2,748,571,000 |
2,606,656,390 |
2,598,873,890 |
7,782,500 |
0 |
141,914,610 |
7,782,500 |
||||||
210목 운영비 |
2,748,571,000 |
2,606,656,390 |
2,598,873,890 |
7,782,500 |
0 |
141,914,610 |
일반·지방행정 |
국정운영 |
국무총리실 행정지원 |
행정지원 |
운영비 |
7,782,500 |
- 116 -
14. 세출예산 불용사유 총괄표 |
여백 |
|
일반회계 |
(단위: 원) |
불용 사유 |
불 용 액 |
||
합 계 |
26,492,432,220 |
||
지급사유 미발생 |
4,976,000 |
||
예산 절감 |
3,340,000 |
||
집행잔액 등 |
26,484,116,220 |
- 117 -
14. 세출예산 불용사유 총괄표 |
여백 |
|
에너지및자원사업특별회계 투자계정 |
(단위: 원) |
불용 사유 |
불 용 액 |
||
합 계 |
697,782,880 |
||
집행잔액 등 |
697,782,880 |
- 118 -
15. 세출예산 불용조서 |
|||||
일반회계 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
불 용 액 |
불용 사유 |
|
합 계 |
602,303,524,000 |
573,804,501,910 |
26,492,432,220 |
||
010장(분야) 일반·지방행정 |
602,303,524,000 |
573,804,501,910 |
26,492,432,220 |
||
012관(부문) 국정운영 |
602,303,524,000 |
573,804,501,910 |
26,492,432,220 |
||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
501,900,000,000 |
480,855,236,000 |
21,044,764,000 |
||
1531세항(단위사업) 경제인문사회연구회 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
783,207,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
42,711,000,000 |
41,927,793,000 |
783,207,000 |
집행잔액 등 |
|
1532세항(단위사업) 과학기술정책연구원 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
364,300,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
16,651,000,000 |
16,286,700,000 |
364,300,000 |
집행잔액 등 |
|
1533세항(단위사업) 국토연구원 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
2,015,281,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
31,371,000,000 |
29,355,719,000 |
2,015,281,000 |
집행잔액 등 |
|
1534세항(단위사업) 대외경제정책연구원 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
1,171,880,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
30,814,000,000 |
29,642,120,000 |
1,171,880,000 |
집행잔액 등 |
|
1535세항(단위사업) 산업연구원 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
1,016,240,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
20,750,000,000 |
19,733,760,000 |
1,016,240,000 |
집행잔액 등 |
|
1538세항(단위사업) 통일연구원 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
517,552,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
11,852,000,000 |
11,334,448,000 |
517,552,000 |
집행잔액 등 |
|
1539세항(단위사업) 한국개발연구원 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
3,007,350,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
61,337,000,000 |
58,329,650,000 |
3,007,350,000 |
집행잔액 등 |
|
1540세항(단위사업) 한국교육개발원 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
1,089,400,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
18,843,000,000 |
17,753,600,000 |
1,089,400,000 |
집행잔액 등 |
|
1541세항(단위사업) 한국교육과정평가원 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
1,302,766,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
23,589,000,000 |
22,286,234,000 |
1,302,766,000 |
집행잔액 등 |
|
1542세항(단위사업) 한국교통연구원 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
955,139,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
18,484,000,000 |
17,528,861,000 |
955,139,000 |
집행잔액 등 |
|
1543세항(단위사업) 한국노동연구원 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
556,128,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
15,931,000,000 |
15,374,872,000 |
556,128,000 |
집행잔액 등 |
|
1544세항(단위사업) 한국농촌경제연구원 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
1,127,392,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
16,748,000,000 |
15,620,608,000 |
1,127,392,000 |
집행잔액 등 |
|
1545세항(단위사업) 한국법제연구원 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
316,802,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
12,683,000,000 |
12,366,198,000 |
316,802,000 |
집행잔액 등 |
- 119 -
15. 세출예산 불용조서 |
|||||
일반회계 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
불 용 액 |
불용 사유 |
|
1546세항(단위사업) 한국보건사회연구원 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
962,845,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
31,995,000,000 |
31,032,155,000 |
962,845,000 |
집행잔액 등 |
|
1547세항(단위사업) 한국여성정책연구원 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
568,304,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
14,920,000,000 |
14,351,696,000 |
568,304,000 |
집행잔액 등 |
|
1548세항(단위사업) 한국조세재정연구원 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
1,917,562,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
33,804,000,000 |
31,886,438,000 |
1,917,562,000 |
집행잔액 등 |
|
1549세항(단위사업) 한국직업능력개발원 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
679,281,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
21,909,000,000 |
21,229,719,000 |
679,281,000 |
집행잔액 등 |
|
1550세항(단위사업) 한국청소년정책연구원 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
63,487,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
9,758,000,000 |
9,694,513,000 |
63,487,000 |
집행잔액 등 |
|
1551세항(단위사업) 한국해양수산개발원 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
487,752,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
20,911,000,000 |
20,423,248,000 |
487,752,000 |
집행잔액 등 |
|
1552세항(단위사업) 한국행정연구원 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
67,271,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
13,428,000,000 |
13,360,729,000 |
67,271,000 |
집행잔액 등 |
|
1553세항(단위사업) 한국형사정책연구원 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
682,700,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
11,288,000,000 |
10,605,300,000 |
682,700,000 |
집행잔액 등 |
|
1554세항(단위사업) 한국환경정책평가연구원 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
1,392,125,000 |
||
360목 연구개발출연금 |
22,123,000,000 |
20,730,875,000 |
1,392,125,000 |
집행잔액 등 |
|
7000항(프로그램) 국무총리실 행정지원 |
100,403,524,000 |
92,949,265,910 |
5,447,668,220 |
||
7001세항(단위사업) 인건비 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
1,189,196,810 |
||
110목 인건비 |
50,910,000,000 |
49,720,803,190 |
1,189,196,810 |
집행잔액 등 |
|
7011세항(단위사업) 기본경비 |
11,446,000,000 |
10,824,298,340 |
621,701,660 |
||
110목 인건비 |
1,273,362,000 |
1,182,758,700 |
90,603,300 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
5,194,636,000 |
4,980,870,540 |
213,765,460 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
1,440,802,000 |
1,277,076,310 |
163,725,690 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
829,520,000 |
806,991,810 |
22,528,190 |
집행잔액 등 |
|
250목 직무수행경비 |
1,344,300,000 |
1,293,573,110 |
50,726,890 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
144,000,000 |
83,990,180 |
60,009,820 |
집행잔액 등 |
|
310목 보전금 |
9,500,000 |
9,444,080 |
55,920 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
172,384,000 |
154,530,370 |
17,853,630 |
집행잔액 등 |
- 120 -
15. 세출예산 불용조서 |
|||||
일반회계 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
불 용 액 |
불용 사유 |
|
420목 건설비 |
155,040,000 |
154,115,000 |
925,000 |
집행잔액 등 |
|
430목 유형자산 |
882,456,000 |
880,948,240 |
1,507,760 |
집행잔액 등 |
|
7031세항(단위사업) 국정운영 기획관리 및 평가 |
3,981,000,000 |
3,781,192,040 |
199,807,960 |
||
110목 인건비 |
30,559,000 |
27,868,920 |
2,690,080 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
1,910,354,000 |
1,806,290,960 |
104,063,040 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
68,000,000 |
67,998,440 |
1,560 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
95,900,000 |
95,544,400 |
355,600 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
473,000,000 |
430,583,120 |
42,416,880 |
집행잔액 등 |
|
310목 보전금 |
1,400,000,000 |
1,350,000,000 |
50,000,000 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
3,187,000 |
2,906,200 |
280,800 |
집행잔액 등 |
|
7032세항(단위사업) 사회통합 및 안전관리 추진 |
8,285,445,000 |
5,959,929,720 |
439,363,360 |
||
110목 인건비 |
239,305,000 |
187,311,770 |
51,993,230 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
652,535,000 |
468,355,370 |
184,179,630 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
101,120,000 |
52,232,370 |
48,887,630 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
57,720,000 |
47,941,100 |
9,778,900 |
집행잔액 등 |
|
250목 직무수행경비 |
13,600,000 |
13,110,000 |
490,000 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
6,610,000,000 |
4,589,035,040 |
134,813,040 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
314,436,000 |
306,976,390 |
7,459,610 |
집행잔액 등 |
|
420목 건설비 |
42,600,000 |
42,286,000 |
314,000 |
집행잔액 등 |
|
430목 유형자산 |
254,129,000 |
252,681,680 |
1,447,320 |
집행잔액 등 |
|
7033세항(단위사업) 규제개혁 |
2,624,000,000 |
2,485,288,300 |
138,711,700 |
||
110목 인건비 |
99,037,000 |
84,495,890 |
14,541,110 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
1,588,530,000 |
1,545,443,220 |
43,086,780 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
160,520,000 |
90,599,460 |
69,920,540 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
84,100,000 |
83,591,320 |
508,680 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
682,000,000 |
672,662,600 |
9,337,400 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
9,813,000 |
8,495,810 |
1,317,190 |
집행잔액 등 |
|
7035세항(단위사업) 국가적중장기 추진과제 지원 |
12,583,898,000 |
10,325,962,250 |
2,145,280,300 |
||
110목 인건비 |
432,527,000 |
403,402,960 |
29,124,040 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
5,673,345,000 |
5,175,716,710 |
4,976,000 |
지급사유 미발생 |
- 121 -
15. 세출예산 불용조서 |
|||||
일반회계 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
불 용 액 |
불용 사유 |
|
210목 운영비 |
0 |
0 |
3,340,000 |
예산 절감 |
|
0 |
0 |
443,022,290 |
집행잔액 등 |
||
220목 여비 |
584,586,000 |
239,819,150 |
344,766,850 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
420,220,000 |
399,929,080 |
20,290,920 |
집행잔액 등 |
|
250목 직무수행경비 |
297,844,000 |
271,286,150 |
26,557,850 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
1,766,438,000 |
1,436,262,790 |
263,809,760 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
49,938,000 |
31,893,010 |
18,044,990 |
집행잔액 등 |
|
340목 해외이전 |
3,289,000,000 |
2,297,661,190 |
991,338,810 |
집행잔액 등 |
|
430목 유형자산 |
70,000,000 |
69,991,210 |
8,790 |
집행잔액 등 |
|
7036세항(단위사업) 행정지원 |
8,556,181,000 |
8,286,830,660 |
261,567,840 |
||
110목 인건비 |
97,849,000 |
88,992,200 |
8,856,800 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
2,748,571,000 |
2,598,873,890 |
141,914,610 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
391,060,000 |
322,471,110 |
68,588,890 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
990,020,000 |
985,778,800 |
4,241,200 |
집행잔액 등 |
|
250목 직무수행경비 |
591,650,000 |
580,574,700 |
11,075,300 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
297,000,000 |
288,947,160 |
8,052,840 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
9,911,000 |
8,932,950 |
978,050 |
집행잔액 등 |
|
420목 건설비 |
1,364,465,000 |
1,363,234,830 |
1,230,170 |
집행잔액 등 |
|
430목 유형자산 |
2,065,655,000 |
2,049,025,020 |
16,629,980 |
집행잔액 등 |
|
7037세항(단위사업) 대국민 및 정당과의 소통 |
2,017,000,000 |
1,564,961,410 |
452,038,590 |
||
110목 인건비 |
68,648,000 |
66,042,860 |
2,605,140 |
집행잔액 등 |
|
210목 운영비 |
861,352,000 |
624,065,720 |
237,286,280 |
집행잔액 등 |
|
220목 여비 |
86,000,000 |
64,968,050 |
21,031,950 |
집행잔액 등 |
|
240목 업무추진비 |
221,000,000 |
210,822,580 |
10,177,420 |
집행잔액 등 |
|
260목 연구용역비 |
70,000,000 |
67,870,000 |
2,130,000 |
집행잔액 등 |
|
320목 민간이전 |
674,000,000 |
495,811,790 |
178,188,210 |
집행잔액 등 |
|
430목 유형자산 |
36,000,000 |
35,380,410 |
619,590 |
집행잔액 등 |
- 122 -
15. 세출예산 불용조서 |
|||||
에너지및자원사업특별회계 투자계정 |
(단위: 원) |
||||
구 분 |
예 산 현 액 |
지 출 액 |
불 용 액 |
불용 사유 |
|
합 계 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
||
010장(분야) 일반·지방행정 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
||
012관(부문) 국정운영 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
||
1500항(프로그램) 정부출연연구기관 지원(R&D) |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
||
1536세항(단위사업) 에너지경제연구원 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
||
360목 연구개발출연금 |
10,030,000,000 |
9,332,217,120 |
697,782,880 |
집행잔액 등 |
- 123 -
(별첨 2) 예비금(비) 사용개황 |
- 124 -
□ 예비비 사용 개황 |
||||||
1. 예비비 사용 분석 |
(단위: 백만원, %) |
|||||
구 분 |
2020년도(A) |
2019년도(B) |
증감(A- B) |
|||
금액 |
비율 |
|||||
합 계 |
8,848 |
2,696 |
6,152 |
228.2 |
||
일반예비비 |
8,848 |
2,696 |
6,152 |
228.2 |
||
생활SOC추진단 운영 |
0 |
1,223 |
- 1,223 |
- 100.0 |
||
부패예방감시단 운영 |
0 |
609 |
- 609 |
- 100.0 |
||
청년정책추진단 운영 |
0 |
864 |
- 864 |
- 100.0 |
||
고위공직자범죄수사처 설립준비단 운영 |
3,384 |
0 |
3,384 |
- |
||
포항지진 진상규명및피해구제지원단 운영 |
5,464 |
0 |
5,464 |
- |
||
ㅇ 2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 예비비는 전년 대비 77억 84백만원이 증가한 111억 94백만원이며, 이중 79.0%인 88억 48백만원을 집행하고, 16.9%인 18억 94백만원을 이월하였으며, 4.0%인 4억 52백만원을 불용하였음 - 포항지진 진상규명 및 피해구제지원단 운영 등을 위해 2개 세부사업에 88억 48백만원을 집행함 |
2. 예비비 사용 평가 |
ㅇ 2020회계연도 국무조정실 및 국무총리비서실 소관 예비비는 111억 94백만원임 - 해당 예산수요에 대한 사전예측이 어려워 불가피하게 예비비로 필요최소액만편성하였음 |
- 125 -
<별첨3> 자산·부채조정명세서 |
(단위: 원) |
||
구 분 |
자산 |
부채 |
|
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액 |
341,201,749,105 |
- |
|
1. 국가채권현재액 |
- |
- |
|
2. 국유재산현재액 |
336,876,588,361 |
- |
|
3. 물품현재액 |
4,325,160,744 |
- |
|
4. 국가채무합계 |
- |
- |
|
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액 |
345,990,114,106 |
750,832,656 |
|
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ- Ⅰ=A+B+C+D+E) |
4,788,365,001 |
750,832,656 |
|
1. 보고대상기관차이(A) |
- |
- |
|
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B) |
- |
- |
|
3. 결산조정항목 차이(C) |
4,419,664,405 |
750,832,656 |
|
4. 대상차이(D) |
368,700,596 |
- |
|
5. 기타차이(E) |
- |
- |
< 주요내역 >
① 보고대상기관차이 : 해당 없음
② 국가기관상호간채권·채무차이 : 해당 없음
③ 결산조정항목차이
1) 자산차이
- 선급금 : 4,407,647,810원
- 선급비용 : 12,016,595원
2) 부채차이
- 퇴직급여충당부채 : 750,832,656원
④ 대상차이
1) 자산차이
- 국고예금 : 596원
- 정부미술품 : 368,700,000원
⑤ 기타차이 : 해당 없음
- 126 -