구분

지 적 사 항

조치

행정

관리

① 직원 근무평정 운영 부적정

▲ 근무평정표 상 평가지표의 구체성 및 계량화 미흡, 근무평정 결과에 대한 이의제기 절차도 마련하지 않는 등 관리 소홀

→ 통보(근무평정표 개선과 근무평정 결과 피드백 및 이의제기 절차 마련)

통보

② 국외출장심사위원회 운영 부적정

▲ 국외출장 관련 내용이 포함되지 않은 연구용역계약서 상 국외출장 등에 대한 심사 생략 등 위원회 운영 미흡

→ 통보(국외출장 심사가 제대로 이루어질 수 있도록 관련 규정 개선 등 위원회 운영 철저)

통보

③ 대외활동 관리 부적정

▲ 국세청(홈텍스)의 소득자료를 통해 직원의 대외활동 미신고 여부를 조사하지 않는 등 대외활동 관리·감독업무 소홀

→ 통보(직원들의 대외활동 위반사례가 발생하지 않도록 국세청 소득자료 활용 검증 등 대외활동 관리·감독 업무 철저)

통보

예산

회계

④ 가족수당 지급 점검 미흡

▲ 직원 배우자에 대한 중복지급 여부 미점검 등 가족수당 관리 미흡

→ 주의 2명(가족수당 중복지급 정황을 인지하고도 자체점검을 실시하지 않은 직원에게 주의 요구)

주의(2명)

⑤ 법인카드 관리 부적정

▲ 외부기관 파견자에 대해 법인카드 사용토록 배부

→ 기관주의(파견직원에 대한 카드 배부를 제한하는 등 관리 철저)

기관주의

⑥ 공사계약 체결 및 관리 부적정

▲ 공사계약 시 하자보수보증금률·하자담보책임기간 미설정, 공사대가 지급전 하자보수보증금 미징구 및 정기·최종 하자검사 미실시

→ 통보(하자담보책임기간 및 하자보수보증금률 설정, 공사대금 지급 전 하자보수보증금 징구 등 공사계약 체결 및 관리 업무 철저)

통보

⑦ 장기계속계약 체결 부적정

▲ 장기계속계약 추진 시 당해연도 계약금액을 계약총액으로 하여 당해 회계연도의 예산범위를 벗어나 계약 체결

→ 주의 1명(장기계속계약 업무를 소홀히 한 직원에게 주의 요구)

주의(1명)

⑧ 위탁연구용역 계약 관리 부적정

▲ 위탁연구용역 계약 중 69건에 대해 14일 이내의 법정 검사기한을 도과하여 검사 지연, 계약 선급금에 대한 선금보증보험의 보증기한(계약 종료후 60일 이상) 미준수

→ 주의 7명(법정기한을 초과하여 검사를 지연하고 계약 선급금의 채권확보 관리에 부주의한 직원에게 주의 요구)

주의(7명)