구분

지 적 사 항

조치

행정

관리

① 위원회 회의록 작성 부적정

▲ 연구 관련 주요위원회 회의록에 발언 요지 등 중요내용 기록 생략

→ 통보(위원회 심의·의결시 발언요지 등 포함해 회의록 작성)

통보

② 국외출장보고서 제출기한 미준수

▲ 국외출장 후 출장보고서 30일내 제출 기한 미준수

→ 통보(직원의 국외출장 후 보고서 제출기한 준수 및 관리 철저 촉구)

→ 주의 53명(국외출장 후 보고서 제출 상습 지연)

주의(53명), 통보

③ 재량 근로시간제 신청직원 복무관리 부적정

▲ 의무근로시간 미준수 직원에 연가 차감 외 별도 복무 미조치

→ 통보(재량 근로시간제 신청자 의무근로 준수 등 점검 및 관리 철저)

통보

④ ‘20년 자체 정기감사 생략 부적정

▲ 국조실 복무감사를 이유로 매년 의무인 자체 정기감사를 생략

→ 통보(감사규정에 따라 자체 정기 종합감사 수행 철저)

→ 주의 2명(자체 정기감사를 부적정하게 생략)

주의(2명), 통보

⑤ 사무 인계·보안서약서 징구 관리 소홀

▲ 퇴직·휴직자 등 보직 변경시 사무 인계 및 보안서약서 미징구

→ 기관주의(보직 변경자에 대한 사무 인계 및 보안서약 확인 철저)

기관주의

⑥ 가족수당 부당지급 등 관련업무 부적정

▲ 거주지 세대분리로 지급사유 소멸 및 배우자 공무원임에도 불구, 가족수당 중복 등 부당 지급

→ 통보(시정완료)(부당 수령한 가족수당 회수, 시정 완료)

→ 기관주의(가족수당 지급요건 미확인 및 중복지급 등 관리업무 소홀)

통보(시정완료),

기관주의

예산

회계

⑦ 특근매식비 집행 부적정

▲ 정규근무시간 외 초과근무 확인없이 특근매식비 지급 

→ 통보(근무 확인후 특근매식비 집행 및 관련 규정 정비 등 업무 철저)

통보

⑧ 상품권 사후관리 부적정

▲ 상품권 사용대장 미비치 등 실제 사용여부 확인 불가 

→ 통보(상품권 사용대장 작성 및 수시 점검 등 사후관리 철저)

통보

⑨ 기관운영 계약규정 및 관리 부적정

▲ 물품, 공사 등 기관운영 수의계약 규정 오용 등 관리 부실 

→ 기관주의(「국가계약법령」에 위배되지 않도록 수의계약 관련 규정  정비 및 관리 철저) 

통보

연구

사업

⑩ 위탁연구용역 계약업무 부적정

▲ 부적정한 수의계약 규정, 선급금 보증보험 관리 소홀 등 

→ 통보(위탁연구용역 계약시 「국가계약법령」에 위배되지 않도록 수의계약 관련 규정  정비 및 관리 철저)

→ 주의 3명(선급금 보증보험 기간 미준수 등 계약 관리 소홀)

주의(3명),

통보